公司内部质量审核管理流程图

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公司内部质量审核管理流程





过程流程





R -------- 负责 P -------- 参与

I --------- 通知







职责部门

要求/备注

1. 1必须包含所仃的班次和质星体系规定的所 有要素。

1. 2内部质量体系审核-般为每年二次。

1. 3产品审核、过程审核和内部质量体系人员 的资格参见《内部质量审核人员资格规定》，内 审时必须保iiE内部审核人员与被审核的部门没 有直接的贵任关系。

2. 1当体系结构有重大变化或发生重大不合格、 或

有顾客抱怨时，管理者代表可以组织临时的 局部内

审。

2. 2每次审核之前二周左右由管理者代表选定 的审核组长和审核组成员，根据年度计划编制， 《内部质量体系审核实施计划》，实施计划须包 含所有与质量管理有关的过程，活动和班次。

3. 1审核蛆长牵头制订《体系审核检査表》。 4. I 审核组按照 IS09000: 2000/QS9000/VFA6. 1

标准规定的评分标准进行评分。

5. 1每次审核结束后，由审核组长对该次审核 进

行小结，编写《内部质垦体系审核报告》。

6. 1所有的《审核不合格报告》中的不符合事 例

应当有充分和证据由审核部门负责人签字确 认，由该部门立即提出纠正措施及确定措施完 成的时间。

7.1审核员应在规定完成时间后的第五个个工作 日

内，对纠正措施的有效性进行验证并结案。

7. 2若马佥证的纠正措施为无效或效果不够明显 时，审核员应记录事实，由审核组长通知被审 核跨部门，重新制定审核措施，并确定完成的 日期。

8. 1内审的结论将作为管理评审的重要内容之 8.5

产品审核和过程审核的办法分别参阅《产 品质量审核规范》和《过程审核规范》。

MR一一管理者代表

AT――审核组 CD----相关部门

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