制度流程体系建设审计报告

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制度流程体系建设审计报告

一、集团目前制度流程体系建设现状 二、急需补充的各项制度体系

三、制度流程体系建设的领导和落实

制度流程体系建设不是一个部门一个责任人能完成的，是一集团总裁、各专业副总裁、各部门总监、项目

四、制度流程体系的信息化建设

1、 OA系统

2、 NC预算系统、网上报销系统系统内制度流程 3、 NC成本核算系统

4、 NC合同审批、合同付款 5、 NC营销控制系统 6、 NC人力资源系统 7、 NC财务核算系统 五、制度体系的完善和修订 六、制度流程执行情况的审计

1、 制度流程体系建设情况审计 2、 制度流程信息化匹配度审计 3、 制度流程体系执行情况审计

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