公司SOP标准流程纲要之采购作业流程纲要

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公司SOP标准流程纲领之采买作业流程纲领

文件种类





文件编号 版本 / 校正号 拟定者 /日期



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文件名称







采买作业流程

审察者 /日期 赞同者 /日期

一、目的：保证物品采买标准操作、责任明确。

二、范围：适用于原辅资料、包装资料、设备、五金配件采买。

三、责任相关：库房、物品需求部门、采买、财务、品管、设备、使用部门。 四、操作细那么

流程 采买需求



责任部门



使用表单

请购 库房、相关需求部门 申购单

部门主管审批



部门主管 采买





供给商评估、采买询比价



赞同



总经理 采买





采买合同、 订单制作 采买合同、订单

合同评估



采买、财务





合同订立 采买 采买





采买执行



预付款申请 采买 付款申请单

财务审察



财务主管



申购单〔财务联〕 、合同〔订单〕 、





付款申请单

总经理



赞同

文件种类 文件编号 版本 / 校正号 页次 2/3


公司SOP标准流程纲领之采买作业流程纲领





拟定者 /日期

文件名称

采买作业流程



审察者 /日期



赞同者 /日期







流程





责任部门

财务





使用表单

预付款支付



采买追踪



采买



采买台帐



采买

到货通知





检验通知



库房



来料检验通知单



不合格



检验 合格品

品管



来料检验报告





入库



库房



入库单



退货





库房、采买



退货单



结算





财务



申购单、入库单、发票



申请付款





采买



付款申请单

财务审察





财务主管



赞同



总经理





货款支付



财务

文件种类



文件编号 版本 / 校正号 拟定者 /日期 审察者 /日期



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文件名称





采买作业流程

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