采购工作职责及流程

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采购工作职责及流程



一、职责及方式:

1、负责原辅材料、包装材料、备品、备件、检验用品及燃料等的采购供应及外委加工工作。

2、采购原辅材料、包装材料前要先查看供应商的“三证一报告”,对合格供应商进行询价、比

价,做到货比三家。

3、对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估。

4、了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况;调查研究本行业采购物资、备品的规律,

认真做好市场调查和预测,及时了解仓库备件的数量,备件数量到达预警数量时应及时向生产部预警,以便及时采购补充。

5、加强物资供应商档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并

不断开辟和优化物资供应渠道。

6、严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产经营情况,及时跟

踪控制好物资供应的进度,保证企业正常的生产经营。

7、采购安全性关键器件必须是其获得了安规相关认可。




8、采购责任人员在收到采购计划后,应认真核对计划的可执行性,如有不可执行的项目,应及时

反馈给计划制订部门,以便计划制订部门及时调整计划。

9、对于未经批准的计划有权拒绝采购,因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时,必须履行规

定的认可审批手续。

10、负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度。

二、采购工作流程

1、根据生产、设备等各部门物品需求,由各部门提出申请并填写好《采购申请单》及申请人,各

部门主管或车间主确认,厂长或生产厂长审核,最后由总经理同意并签字,方能实施具体的采购计划。

2、验证、询价、比价后,确定供应商进行采购。

3、将已确定进行采购的《采购申请单》,送一份到仓库报备。

三、验收

1、月结采购的物料到货时送到仓库,由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规

格、数量进行初检,核实无误后,在《送货单》上签字确认,并开具《入库单》入库,物料入库待验。


2、现结的采购物料到货时送到仓库,由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规

格、数量进行初检,,核实无误后开具《入库单》,并由仓库和采购员双方签字确认后入库待验,采购员应保管好采购清单、票据和《入库单》的财务联以便结算。

3、物料入库后应及通知质检部门进行检验。

4、不合格的物料不予接收。

四、结算

1、月结采购的物料在结算时,由采购员填写《用款申请书》对货款进行申请,《用款申请书》应粘贴有供应商提供的一份产品名称、型号、规格、数量及单价祥细清楚的《对账单》,经仓库主管、财务核实并签字确认、董事长同意签字后由出纳办理支付货款事宜。对定点采购的供应商应留有一定比例的质量保证金。

2、现结采购在结算时,由采购员填写《用款申请书》对货款进行申请,《用款申请书》上应粘贴有产品名称、型号、规格、数量及单价祥细清楚的《采购清单》或票据,经仓库主管、财务核实并签字确认、董事长同意签字后由出纳办理支付货款事宜。

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