xx公司年度全面风险管理工作总结及xx年工作计划

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xx公司全面风险管理 工作总结及20xx年工作计划安排



为贯彻落实集团公司《关于报送全面风险管理工作年度总结的通知》xx建法字【20xa】4号工作要求，做好本年度全面风险管理工作的分析报告，现分公司根据本年度实际情况，对20xa年全面风险管理工作进行如下总结：

一、本年度重大风险或重大项目风险管理情况 （一）风险描述。 1、风险产生的原因：

全年所承接主营业务量虽然不大，但单项的合同工程个数多，普遍百万以上的项目较小，所以在实施安全的管理存在一定的困难，每个项目难以确保安排一名专职安全员进行现场监督管理。在一直使用的三名较年长的专职安全员都分别已退休或存在身体体能欠佳的情况，其余一些有专职安全管理上岗证的人员都为较年轻的工人，个别人员因待遇问题不太愿意担任本职工作。本情况的产生，风险级别：属于高风险；风险类别：属于工程项目安全管理风险；风险名称：属于公司人力资源配置与业务需求不匹配风险。

2、风险发生后带来的影响：

使本岗位人员出现老化及接续不上，缺少本岗位人员在项目施工现场进行监督管理，使安全管理工作监督不到位，从而出现或存在安全隐患发生，不能及时得到排除或整改，容易引致事故的产生，造成人员伤亡或公司财产的损失，并对公司的声誉造成无法弥补的损害。

（二）重大风险管理策略和解决方案。 1、对风险发生前采取的应对措施：

1）人力资源管理部门完善并严格执行人力资源管理及配备制度。

2）定期进行人力资源管理制度评审，包括人员的甄选、任职条件、培训、绩效考核以及岗位合理配置与优化等情况。

3）工程开工前安全管理员须根据施工实际情况及工作环境进行危险源辨识和风险评价。

4）分包商提供的安全管理人员，必须经过集团公司统一组织的安全教育培训合格后方可上岗。

2、对风险发生过程中采取的应对措施：



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1）分公司和项目部要设置安全管理机构。

2）项目部按要求配备专职或兼职的安全管理人员，如发现安全管理人员未到位的，项目最好不得进行开工。

3）各分公司和项目部要加强施工现场安全检查力度和频次，对检查发现的安全隐患要认真、及时落实整改。

4）对进场施工人员进行安全培训，对专项作业进行安全技术交底。 3、对风险发生后采取的应对措施：

1）加强安全动态巡检，发现问题及早分析与控制，对危险性较大的分部分项工程应建立旁站制度和定期观察制度，并坚持做好相关记录情况。

2）严格执行公司《HSE考核细则与奖惩制度》对相关责任部门及人员进行处理。 3）建立重大危险源监控台账和制定隐患治理资金计划并实施。 4）及时修改及编制安全管控方案措施。 4、对重大风险发生后的危机处理计划：

1）及时组织相关小组人员对原制定的管控方案进行评估，必要时增加或调整风险级别及风险类别。

2）对增加或调整后的风险名称进行现状分析，并对风险制定管控的措施。 3）措施制定并获审批实施后，及时组织相关的人员进行学习贯彻执行。

包括风险事件发生前、中、后拟采取的应对措施，包括重大风险发生后的危机处理计划等；

（三）企业本年度重大风险同上年度相比的变动情况及原因。

本分公司对公司制定并开展实施的《工程项目风险管控方案》以来，未出现或发生及偏离集团公司现有所制定实施的风险管控方案内容，各类风险的现状都得到有效的实施与管控。

二、公司《工程项目风险管控方案》各项措施的落实和监督整改情况

（一）方案措施落实情况：自公司对《工程项目风险管控方案》从2010年8月启动筹备制定，并于20xa年5月正式出台实施以来。在方案的筹备与制定初期，分公司领导高度重视，积极组织各科室、项目部管理人员参与方案编写修改工作。自方案出台实施后，分公司立即组织各科室、项目部管理人员开展对方案内容进行学习。 （二）方案监督整改情况：

分公司对组建成立的管控方案小组成员，不定期对自己所管辖的科室或项目现场，按方案中风险的现状是否采取有效的管控措施进行监督落实，如在风险现状中出现新的问题



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