工作指引模板

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附件5：

工作指引编写说明

工作指引包括几大部门内容：前2部分内容是每个流程

必须有的，包括流程说明、总流程图。从第3部分开始，以 流程的每个阶段作为划分每部分的依据，流程有几个阶段, 就有几个部分。在每个阶段中，需对流程每个环节进行详细 说明，主要包括操作规范、参考标准、注意事项、需报送的 材料清单等。最后是附件，附件主要包括各类参考标准的详 细说明、清单的样式等。 模板以自助设备购置流程为例，其他流程工作指引的格 式和框架要参考模板，具体内容（从第3部分开始）根据各 个流程自身的特点进行调整。

模板:

自助设备购置流程工作指引

一、流程说明 三、 总流程图 四、 立项阶段 五、 建设阶段 六、 验收阶段 七、 附件........

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一、流程说明

1.1流程定义：从……开始，到



为止Q

1.2适用范围：本流程适用于……所涉及的各项工作。 1.3控制目的：缩短时间、占领市场先机、减少不必要的

资源浪费、实现规模效益、统一企业对外品牌形象（柜员

1.4关键控制点:

1.4.1 安全性：通过对权限的划分加强风险控制 1.4.2 效益性:



1.4.3 及时性:

（注：各个流程有不同的关键控制点） 1.5本流程的主办部门：广州农商银行XXX部 1・6本流程的会办部门：（请将相关部门一一列出）

三、总流程图 涵盖内容：将整体流程图放在这一部分，让流程执行人有总 体的概念，知道需要经过哪些环节和部门以及每个环节需要 的时间。 四、立项阶段

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