客户验货管理办法

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1.目的

为规范公司客户验货的管理工作，保障客户验货工作的顺利开展，特制定本办法。 2.范围

峻国公司

3.1海外、国内营销部

3.1.1海外、国内营销部业务人员，在客户验货前一周或三天，必须将客户验货计划表，邮 件及OA形式发给计划采购中心计划主管。

3.1.2海外、国内营销部业务人员，将客户验货方人员的联系方式，以邮件及OA形式发给品质保障部各相关人员。鉴于有的客户验货方第三方验货机构人员，业务人员也没有联系方式，此特殊情况可免提供相关联系方式。

3.1.3验货过程中出现资料信息不符及业务相关问题时，业务人员应及时到验货现场进行处理。

3.1.4验货出现品质问题导致需要与客户进行沟通时，业务人员在与客户沟通后应及时将沟通结果，邮件及OA形式发给品质保障部负责人。

3.1.5验货出现不合格，业务人员应与计划主管重新确认重验的验货计划时间。

3.1.6因业务人员未按要求在客户验货前一周或三天内，提供客户验货计划表知会各部门，或临时通知计划、制造、品质部门，造成客户验货取消的，此情况由海外、国内营销部部门承担管理责任。

3.2.1计划主管接收到客户验货计划表后，应及时与制造部门进行沟通协商，确认产品的生产能否满足客户验货计划时间，并明确的回复给业务人员。不能满足的情况下，应组织制造部、业务人员进行开会沟通协商、落实最终的验货时间。

3.2.2计划主管接收到业务人员的客户验货计划表后，生产产品能满足客户验货计划表要求，应及时将客户验货计划表发给品质保障部、制造部各相关人员。

3.2.3 计划主管应在客户验货前一天，跟进生产产品的完成及入仓的情况。制造部门未有按计划完成产品并入仓。造成客户验货方投诉或取消当天验货的，此情况由制造部总装工厂承担管理责任。

3.2.4验货出现不合格，计划主管应与业务人员重新确认客户重验的验货计划，并组织相关部门进行产品的返工计划安排及进度跟进。

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3.3.1 接收到客户验货计划表后，检验中心检验主管应对产品的生产品质状态，及时的反馈给计划主管、业务人员及制造部相关人员。如有不合格批次产品，应组织制造部门在客户验货前返工好产品。

3.3.2检验主管应在验货前一天对产品的完成及入仓情况，及时的反馈给计划主管、业务人员及制造部相关人员，跟进产品入仓的品质状态，产品堆放是否符合公司或客户的要求。 3.3.3负责客户验货人员的接待、产品验货工作安排。

3.3.4验货过程中出现品质异常、资料信息问题，应及时通知业务人员到验货现场进行沟通处理。

3.3.5验货出现不合格，应跟进落实不合格品的返工及重新检验品质状态的反馈。如有客户需要提供纠正措施报告时，检验主管应按业务要求及时提供。

3.3.6因品质检验不及时造成产品未及时进仓，影响客户验货方投诉及取消验货，此情况由品质保障部检验主管承担管理责任。

3.3.7品质文员负责将每批次客户验货结果信息，邮件及OA形式发给海外、国内营销部、制造部、仓库、计划采购中心各相关人员。

3.4.1仓库按要求对入仓的成品进行相应的标识，规范产品的堆放。产品堆放混乱造成客户验货投诉及取消，此情况由财务管理部仓库主任承担管理责任。

3.4.2仓库严禁接收不合格品入仓。仓管人员未严格执行，品质保障部发现不合格产品入仓的情况，此情况由财务管理部仓库主任承担管理责任。 3.5制造部

3.5.1负责与计划主管确认最终的客户验货时间。

3.5.2负责产品的生产按计划要求时间完成，按要求在客户验货前将产品全数进仓。 3.5.3成品严禁未经品质检验，未有品质检验合格标签的进仓。严禁将品质检验判定不合格的成品进仓，违反此要求的被品质及仓库发现，此情况由总装工厂生产主管承担管理责任。 3.5.4验货出现不合格批次，负责产品按计划要求在客户重验前返工完毕及进仓。 4流程

4.1客户验货流程图

海外、国内营销部：

《客户验货计划表》

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NG

计划采购中心 确认《客户验货计划表》

OK

制造部、品质保障部 《客户验货计划表》

制造、品质、仓库： 组织生产，检验、产品进仓

品质保障部： NG





OK

品质保障部：

发送验货结果

组织客户验货

拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期：



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