2020年预算绩效工作开展情况说明

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2020年预算绩效工作开展情况说明



为全面提升预算绩效管理水平，2020年，我区通过建机制、扩范围、抓重点、补短板，推动绩效工作水平迈上新台阶，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理机制，推动财政资金聚力增效。

一、积极完善预算绩效管理制度

为推进我区预算绩效管理全面落实，明确各部门、各单位预算绩效管理主体责任，制定《绩效评价结果应用办法》与《预算绩效管理问责办法》，加强绩效考评结果运用，提升绩效评价结果运用的规范性和有效性，完善“全过程闭环”。

为规范“抗疫特别国债资金”全过程绩效管理，我局制定并印发《通州区抗疫特别国债资金绩效管理办法》，明确项目申请部门实施本部门的全过程绩效管理工作的责任，加强“抗疫特别国债资金”绩效力度，提高资金配置效率和使用效益。

结合我区实际工作需求，全面梳理并完善我区预算绩效管理体系，规范财政部门与其他各部门的工作职责与操作流程，草拟了“预算绩效管理办法”等，不断深化财政支出绩效评价管理改革。

二、预算绩效管理工作提质增效

在政府“过紧日子”背景下，2020年的绩效考评工作主导“核成本、促管理”思路，对42个财政支出项目和两个预算部


门整体财政支出情况开展了支出绩效评价（涉及年度预算资金27.65亿元）；对20个财政支出项目进行了成本绩效分析（涉及年度预算经费20.16亿元），其中6个项目形成了新的定额（涉及年预算经费支出9.7亿元），对不具备定额形成条件的项目，进行了单项支出的分析核减，单项核减率最高达到30%；对总金额14.7亿元的86个项目进行了事前评估（其中不予支持项目32个，部分支持项目23个，结论为支持项目31个，支持项目资金约7亿元）。在绩效考评工作中，今年体现以下特点：

（一）试行全成本预算绩效管理。为将绩效理念和成本意识贯穿预算管理全过程，2020年首次对“城镇绿地养护费”、“绿化带保洁服务费”、“天桥及地下通道保洁服务费”、“道路清扫保洁费”、“垃圾收集、清运、转运费”、“公厕运维费”6个项目开展全成本预算绩效管理，迈出财政支出绩效评价管理改革的第一步，对相关领域资金投入及运行成本进行全成本绩效分析，经分析，4个项目实现了定额调减，其中2个项目调减率超过10%，全成本绩效分析结果已在编制2021年部门预算时全部采用，我区正在形成支出责任明确、成本管控有效、管理效能提升的良好态势。

（二）进一步提升绩效运行监控水平。加强绩效自评和绩效跟踪的督导和检查，指导预算部门有序开展绩效自评工作，切实增强部门资金支出责任和使用效率意识。除相关部门自行实施的绩效管理外，财政部门对抗疫特别国债项目绩效目标实现程度和


预算执行进度实行“双监控”。

（三）深化事前评估机制。评估总规模逐年递增，评估工作质量逐年提升。我区每年于下一年度预算编制前开展财政支出事前绩效评估工作，作为预算安排的必备要件，2020年事前评估项目达到86个，评估项目数量达历史新高。并严格按照北京市对事前评估的最新要求，把控评估质量，提升预算绩效管理水平。

（四）加大财政绩效评价力度。一是进一步扩大绩效评价工作范围，将“疏解整治促提升” 工作经费等重大事项经费纳入财政绩效评价范围。二是严格评价标准与力度，以评促学，推进改革，不断以副中心标准要求各部门提升预算绩效管理能力。

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