个人绩效考核办法及工资、奖金的分配方案

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重庆XXX混凝土有限公司

行销部个人销售绩效考核办法及工资、奖金的 分配方案（试行版）

（本案自2008年7月1日起执行）

1）目的：在国家对房地产业的宏观调控及建材市场突变的情况下，上年度仅完成12.48万立方米，原行销考核方案已非常不适合公司对行销人员的考核，为了从新在激烈市场竞争中，可以提高员工工作的积极性，特从新制定本试行方案，以待激励员工更努力地为公司创造效益。



2）销售目标：受市场各方面的不稳定因素，行销部必须完成公司从新下达的年度34万立方米混凝土的销售、回款任务完成，还要力争将去年度期末应收款总额下降50%；



3）客户分类：

大客户 1、非行销经理所谈妥或签订合同，及行业内部调济的加工合同； 2、近两年内与公司有5万立方米以上的业务往来客户； 3、连续合作超过3次以上的客户群；

一般客户 1、行销员自行开拓市场，新签订合同； 2、超过大客户限制条件的老客户； 3、从零星客户转换升级的客户群体；

4）行销部人员工资结构（总人数暂定5人，其中部门经理1人，内业1人，行销员3人）： 个人收入总和＝基本工资＋月度绩效工资＋工程绩效奖金+私车公用交通补贴+年终绩效奖金

其中基本工资固定，月度绩效工资和工程绩效奖金按照个人完成的任务量浮动（见业绩考核标准）。其中月度绩效工资以个人业绩进行考核，工程绩效奖金以个人业绩进行考核。



5）业绩考核标准：

根据个人月度完成量进行考核，并计发月度绩效工资； 个人月度绩效工资

考评分项 考评标准 考核率 考评分值 备注 销售量 ≤5000 m3 0 0.70元/m3 1、计算个人销售 量业绩时，须扣 出大客户当月用 量。

2、考评分值中已 含各0.05元/m3的 通讯、交通费。

5001 m3~6000m3 50% 6001m3~7000 m3 80% 7001 m3~8000m3 90% 8001m3~8500 m3 95% 8501 m3~9000 m3 100% 9001 m3~9500 m3 105% ≥9501 m3 110%

回款率 （当月有效收款－前期累计欠收款）/个人当月产值*100% 备注 ≤80% 70% 0.40元/m3 1、前期累计欠收 款计算的起始时 间，由公司测算后 确定。

2、考评分值中已 含各0.05元/m3的

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通讯、交通费。 81%~ 90% 80% 91%~ 95% 90% 96%~ 100% 95% 101%~ 105% 100%

106%~ 120% 110% ≥121% 130% 回款

折算率 即期转账支票、三个月内承兑汇票、甲供 短缺材料 100%

三个月以上承兑汇票、甲供非短缺材料 80% 其它方式抵款 50% 法律诉讼 0 计算公式：

个人月度绩效工资=个人月销售量×考核率×考核分值+（当月有效收款－前期累计欠收款）÷当月均价×回款考核率×考核分值；

前期累计欠收款=（∑每月产量*每月销售均价）－∑每月实际收款总额；

6）交通补贴标准：

行销人员自购私家车作公务用车的，公司按月度提成工资总额的30%作附加的交通补贴福利。

7）工程绩效考核标准：

待工程合同终结后，对合同类型，结算量款差异，账龄长短对工程进行考核，并计发工程提成工资； 个人工程绩效奖金

绩效分值 0.35=合同权数0.05+量差权数0.10+帐龄权数0.20

计算公式 个人绩效=工程销售量*（合同权数*合同修正分值+量差权数*量差分 值+帐龄权数*帐龄分值）*工程有效回款率

相关公式 工程有效回款率=工程有效回款/工程销售总额*100% 工程有效回款总额=工程回款分额*回款折算率

合同权数 一般客户合同100%，大客户合同30%，（其中70%用作大客户或特殊业务 应酬费）

量差权数 ＜0.1%为100%、＜0.5%为80%、＜0.7%为60%、＜1.0%为30%、≥1.0%为 0；另转追收或法律诉讼之日起为0.

帐龄权数 ＜30日100%、＜60日80%、＜90日60%、＜120日40%、＜150日20%； 另转追收或法律诉讼之日起为0。

8）年终绩效奖金考核办法：

根据公司全年任务总量，结合个人的完成基本业绩后进行考核。

全年销售目标及基本业绩：当部门整体完成总销售目标34万立方米，回款率达95%以上，量差权数＜0.05%后，再计算部门中已完成合同项任务额定率的个人各项年终绩效奖金，对于此项未达标者，后结算、收款两项均作归零处理。

个人年终绩效提成工资

任务总量 行销经理 内业 考核分值 表中各项均以年终个人实际完成量进行考核。 100000 10000

合 同 独立签约量≥60% 独立签约量≥65% 0.05元/m3 结 算 ≥95% ≥100% 0.05元/m3 收 款 ≥95% ≥100% 0.05元/m3

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