采购制度【范本模板】

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江苏花果山国际商贸发展股份有限责任公司

文件名称 采 购 制 度 发出部门

行政部

文件编号

HGS0106008

一、目的：规范采购流程 二、范围：适用于公司全体人员。

三、权责：采购部负责制订、执行与相关数据汇总、存档；

各部门管理协助通知、执行； 所有人员共同参与； 四、定义：行政执行文件 五、内容： 1）采购流程

1. 由需要购买物品的部门上交申请单。

2。申购单需注明物品名称、规格、数量、以及采购估计。 3。审核申请单上是否有董事长或总经办签字，如属实可购买。

4.采购回来的物品物资需交由仓管入库，原材料需由后勤开出入库单,并注明规格、重量。

5.所有报销单需写入库单及采购回来的物品相符并数量属实，有质量保证。

注明采购估价、采购物 由董事长或总经 货比三家物品 检查数量,质量 品名称、规格、数量 办签字方认可 与申购相符 是否相符

申请单-———---——-----——领导签字认可—--—-———-—采购-—--—————-—入库--————--报销（需有入库单）

2）备货

1.后勤根据季节选择不同的产品进行备货

1








2。后勤根据本季节及本月的主打产品进行有序备货

3。所有原材料需提前3天打电话申购,并且保证场地3天之内的原材料，保证主打产品不断货。

4。场地小妹需做好每天原材料的盘点，保证物品原材料能供应3天，前一天无叫料的场地第二天不予补货，有特殊情况则特殊对待! 3）备货

原材料:1.芒果需提前2天申购

2.玉米、绿豆、红豆需提前3天申购 3.申购椰子需提前5天申购

物品物资：1. 刀片、塑料扎杯需提前一个礼拜 2。 其他物品需提前5天 3。 办公物品需提前3天







制订人

年 月 日

批准人 年 月 日

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抄 送 张 贴 公告栏1份

共2页

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