销售管理规定

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销售管理规定

第一条 根据公司内控制度的管理要求，为确保公司资产的安全与完整，加强对销售 与收款的内部控制，规范销售与产品出库操作行为，明确销售活动中事务处理的基准及 手续，使销售活动得以合理有效的运行；结本公司销售业务的实际情况，特制定本制度。

第二条 销售部门的岗位设置 直届上级副董事长，销售部经理、销售员、销售跟单 员；公司建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，部门 人员可根据业务量设置“一岗多人”，如需要在本部门以“一人多岗”的形式设置岗位， 则必须符合“岗位不相容”原则。

第三条 本管理规定的销售范围：生铁、水渣、铸造件及其他物料，包括接受客户 订单，核准客户信用，签订合同，发运商品，开具销售发票，收取款项等内容。

第四条 销售部工作岗位职责

4.1负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估，客户市场拓展。客户档案的建立， 包括：客户基本资料、客户经营产品资料、客户资信评估等。

4.2负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采购业务，包括：产品销售、 产品价格、合同条款谈判、采购合同订立等。

4.3负责销售产品的到货情况反馈，应收款的追踪，负责与客户建立良好的合作关 系，及时处理销售业务过程中的各个环节，确保公司的财产安全与市场信誉。

第五条 销售业务处理流程：销售订单确立-合同（订单）评审-销售下单通知仓 库备货-财务查核订单款项-确认通知仓库定额数量范围内出库-仓库将磅单出库单交 财务与销售，并将磅单随货同行-销售确认到货情况回执-到货回执转财务。

第六条销售收款公司不得由同一部门或同一个人办理销售与收款业务的全过程。 销售员与客户沟通款项到账情况，财务应收会计确认款项到账反馈给销售，应收会计确 认入账及应


收账款情况。

第七条 销售政策 销售部须将现有的销售政策整理审批归档，包括：产品价格、 客 户、价格波动情况、客户授信额度、客户结算方式；销售政策一旦变动需及时整理审批， 财务、销售存档。

第八条公司对外销售产品价格须经审批，对原客户销售，销货合同金额在50万元 以下销售经理审批，50至200万元副董事长审批，200万元以上的须经董事长审批。

第九条 公司销售部是负责产品销售及催收货款的部门，负责开展公司业务，处理 客户订单、签订销售合同、催收货款、办理退货、提供有关售后服务。销售统计员根据 发货通知及发货情况，在用友系统录入销售。

第十条 公司产成品仓库负责收货及发货的具体部门，其主要职责是保管产成品， 审核收发货单据是否齐全，并办理产成品出库和客户退回产成品入库事宜。并及时在将 相关收发货手续转应收会计在用友系统上登记。

第十一条 财务部主要负责开具销售发票，公司产品销售款项的结算与记录，并对 销售款项的回收进行监督和管理，检查监督公司的销售与收款内部控制制度是否健全， 各项规定是否得到有效执行。

第十二条销售控制

12.1签订合同：对老客户销售，可订立长年的销售合同，价格波动时以销售订单的 方式代替合同；对新客户销售，若是长年的客户也可签订长年合同，价格波动时以销售 订单的方式代替合同；对临时客户可不签合同，以销售订单代替合同。如果合同的订立 样式是按我司的格式订立的，合同的订立权限按第八条的规定。如果合同的样式是按客 户提供的样式订立的，审批权限同理。所有销售合同都须会签审批，并将销售合同、销 售订单送财务存档。

12.2合同、订单要素：产品名称、产品质量要求、价格、供货时间、收款条件、结 算方式、送货方式、运费保险费承担、是否需开票、开票条件。

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