流程与制度梳理标准规范

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XXXXXX标准





流程与制度梳理标准规范





2019年xx月xx日 批准 2019年xx月xx日 颁布实施



XXXXX发布




流程与制度梳理标准规范

流程与制度梳理标准规范

1 范围

本规范适用于XXXX流程与制度梳理工作。 2 规范性引用文件

无。 3 术语与定义

3.1

流程：是指为完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关的活动

的有序集合，即做事的思路和脉搏。

3.2 制度：是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。 3.3

流程与制度梳理：是指依据框架体系纲要，梳理在实现每一级体系

的功能及功能对象时，必须具备的操作流程（流程）和办事规程（制度）的过程。 4 梳理内容

4.1 流程

4.1.1 流程名称；

4.1.2 流程结果表单：即流程运行过程中所需的表格、单据等文件； 4.1.3 流程图（计划）确立时间：即该项流程通过审核、完成签批的

（计划）时间；

4.1.4 流程图状态：即该项流程当前的状态，包括未开始、制作中、

已出台、待修订。



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