公司产品发货流程

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公司发货流程管理规定

为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率， 确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定:

一、发货流程

1、 管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货

日期提前7天下达订单。

销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、 发货地址、其他包装要求等.有特别要求的，区域内勤要注明“技术要 求”和“发货时间”，内勤并签字。

2、 销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心

成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。

常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超 过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。

3、 财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，

如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务 负责人签字后仓库方可装车发货。

4、 成品仓库.收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成

电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤.

5、 出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情

况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和 交期，同时与客户沟通及协调。

6、 销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成（ERP）

销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。

7、 仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内

勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上 签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行 后续事宜处理。

8、 管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次.对

账单签字确认后交财务做账存档。


、产品发货管理流程示意图

客户

1、订货通知

8、内勤跟踪物流，通知收货



三、 工作职责

1、 销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。

2、 成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、 发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。

四、 客户货款跟踪要求

1、 管件营销中心由内勤主管专职对应收账款进行统计和对账。定

期向营销总监和董事会领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。

2、 分管区域的内勤要与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款

情况，提早通知客户备款.

3、 客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到

管件营销中心。

4、 管件营销中心分管区域内勤与财务部及时查询确认款项到账情

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