釆购管理制度及操作流程(范本模板)

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釆购管理制度及操作流程

一、 目的

为了提高公司釆购效率,明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本制度。

二、工作程序 （一） 采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作,各管理人员和采购经办人必须高度重视.

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格"的竞争，择优选取。

3.所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购； （二）采购申请

1.釆购之前，部门经办人依照所购物的品名、规格、数量,需求期及注意事项，由部门领导批示釆购计划。

2.紧急采购时，由采购部门在“请购单 ”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知经办人员或采购人 ，以免造成不必要的损失。 （三）釆购流程

1.采购经办人在“请购单”上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核,报总经理审批后，方能进行采购。

(四)采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录. 2.做好采购市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好平时的采购记录及工作。 （五）采购方式

1。集中计划采购：凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。 2.长期报价采购：选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。


（六）采购实施

1.“请购单”由相关领导批准签字并到财务部门备案后,办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续.

2.采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货日期 . 3.所有采购物品由使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （七）采购

物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,釆购部门负责人审核，财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“请购单明细”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

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