采购制度及流程

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染化料采购管理制度及验收流程



一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、适用范围

适用于本公司所有采购的染料化工品。 三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 仓库保管员必须严格执行岗位制度，认真清点所收货物数量，准确过磅计量，及时登记所收物品，保存相关单据。，为检验染化料质量是否符合企业要求，质量是否合格化验员及时化验来货物品，准确填写化验单。 四、采购工作程序 （一） 申报

1. 日常染化料由仓库保管员根据公司《染化料最低库存表》，每周盘点一次，

补齐库存填写采购申请表，报厂长签字，备份后转交采购人员。

2. 对特殊生产订单，造成某种染化料用量超出《染化料最低库存表》规定数量

的两倍以上，由车间计划员根据化验室打样单核算数量后，到仓库填写采购申请表，备份后报厂长签字后转交采购人员，紧急采购时在《采购申请表》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 根据订单新开发品种，改进性或实验性染化料品种，由化验员到仓库填写采

购申请表，备份后报厂长签字后转交采购人员。 （二）采购流程

1. 采购经办人按照申报表中常用染化料与长期供应商联系比价后按照合同及时足额采购染化料。

2. 新开发品种，特殊品种，不常用品种，寻找三家以上对比价格质量后，签订合同，上报总经理审批后，方能进行采购。

3. 各采购经办人在采购之前如果价格出现变动，及时上报总经理审批后，方能进行采购。


4. 所有采购染化料必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（三）采购经办人职责

1. 建立供应商档案资料与价格记录表，

2. 询价、比价、议价及签订购货合同，审核供应商资质。 3. 与运输公司签订运输合同。

4. 做好相关市场行情的经常性调查。不断开发新的厂商，并对其进行定期评估。 5. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 6. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （四）采购方式

1. 集中计划采购：凡属常用染化料目录的品种尽量集中计划购买。 2. 长期报价采购：常用染化料目录的品种与选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈签订购货合同，经总经理签字后执行。

4. 所有采购染化料需从生产厂家直接购买，或有资质的代理商处采购，原则上不能从贸易商或中介机构购买。

5. 所有供货厂商必须签订符合法律规定的合同，明确约定权利与义务。 （五）采购付款

1. 采购员根据入库单，合格发票，由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后报销。

2. 长期供应商由采购员填写汇款通知单按月结款或开支票。

3. 按合同分期付款，或预付款需财务经理审核，总经理核准签字后方可。 五、 检验工作流程

1. 相关化验员根据仓库保管员填写的进厂化验报告申请单，逐批及时准确化验染化料，

2. 危险化学品根据《危险化学品管理目录》执行，列入危险化学品目录的物品，每半年组织抽样送第三方机构化验产品质量。备案化验结果。如附表 3. 染料由化验室打样与存档确认样对比后，在允许浮动力份范围内，填写化验报告单，并附布样。

6. 助剂等非危险化学品每年组织抽样送第三方机构化验产品质量。备案化验结果。如附表。

六、本制度经董事长核准后实施。

七、附采购流程图。

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