制度规范执行情况检查表

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附件一

制度规范执行情况检查表

序号

检查项

检查标准

1、 是否有制度建立与修订计划？ 2、 是否按计划开展制度建设工作？

执行情况 制度执行存在问题 整改建议 计划整改日期

1 2 3 4 5 6

制度建设

完成未完成 完成未完成 完成未完成 完成未完成 完成未完成







制度审批

1、 制度建设是否按照规定流程审批？

制度宣贯

1、公司级制度是否在1周内宣贯并留有记录？

制度修订

1.对长期已不适应公司实际的制度是否进行修订或废止？ 2.对修订或废止的制度是否按规定流程进行审批？

执行力检查

1、是否按规定流程落实操作？

其他 其他不符合项

备注：以上检查项目将作为年底公司对各部门的考核依据；

检查小组签字：（签字） 被检查部部门：(签字)

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