公司SOP标准流程之采购作业流程

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×××有限公司SOP标准作业流程



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采购作业流程

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一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。

二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。

三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门. 四、操作细则

流程



采购需求

请购 部门主管审批

责任部门

仓库、相关需求部门 部门主管 采购 总经理 采购

采购、财务 采购 采购 采购 财务主管 总经理

使用表单

申购单

采购合同、订单 付款申请单

申购单（财务联）、合同（订单）、付款申请单

供应商评估、采购询比价

批准

采购合同、订单制作

合同评估

合同订立 采购执行

预付款申请 财务审核 批准

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文件编号 版本/修订号 制定者/日期 审核者/日期



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采购作业流程




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批准者/日期

流程

责任部门

财务 采购 采购 仓库 品管 仓库

仓库、采购 财务 采购 财务主管 总经理 财务



使用表单

采购台帐

来料检验通知单 来料检验报告 入库单 退货单

申购单、入库单、发票 付款申请单



预付款支付 采购跟踪

到货通知

检验通知

不合格 检验

合格品

入库



退货

结算



财务审核申请付款

批准

货款支付



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采购作业流程

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五、流程说明：

1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联)，分别为申请联

(请购部门留存)、采购联（采购依据）、财务联(付款依据），经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价.

2．供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及供应商的综合评估，提出采购意见. 索取供应商的相关证件,如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等.

3．合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单,由相关部门进行合同评估,确定符合规定经总经理批准后与

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