审计项目、人员及时间安排明细表.doc

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2019年审计项目、人员及时间安排明细表



序号 1

审计项目 工程建设项目

审计 内部控制审计 经济效益审计 工程建设项目

审计 专项审计 内部控制审计

审计单位 （项目） 工程项目部

审计内容

职工医院住院楼改造工程

审计时间 2019年2月

审计人员 （初定） 焦庆文 刘虹 刘敬军 王冬青 彭颖群 李玉玲 冯学武 代锦华 刘敬军 焦庆文 刘 虹 刘敬军 代锦华 刘敬军 王冬青 彭颖群

备注

2 3 4 5 6

职工医院 邦臣酒店 工程项目部 物资供应部 **工程部 柯克亚作业区

财务收支及内控制度审计 2019年资产、负债及所有者权益，收入、成本、费用、效益

等 库车新海钻修厂迁建工程 2019年物资采购、使用、库存情况、合同签订履行情况等 财务收支及内控制度审计

2019年3月 2019年3月 2019年4月 2019年4月 2019年5月




2019年审计项目、人员及时间安排明细表



7 8 9 10

内部控制审计 经济效益审计 内部控制审计 内部控制审计

**工程部

财务收支及内控制度审计

2019年5月 2019年6月 2019年6月 2019年7月

2019年资产、负债及所有者权

库车物业公司 益，收入、成本、费用、效益

等

**厂 化肥厂

财务收支及内控制度审计 财务收支及内控制度审计

刘敬军 彭颖群 代锦华 刘敬军 彭颖群 代锦华 王冬青 彭颖群 代锦华 王冬青 彭颖群 代锦华 王冬青 彭颖群 代锦华 刘敬军 焦庆文 刘 虹 李玉玲 王冬青



11 内部控制审计 工程建设项目

审计 经济效益审计

****部 财务收支及内控制度审计 2019年7月

12 工程项目部 乌鲁木齐办事

处

轮南公寓改造工程 2019年资产、负债及所有者权益，收入、成本、费用、效益

等

2019年8月

13 2019年8月


2019年审计项目、人员及时间安排明细表



14

内部控制审计

成都办事处

财务收支及内控制度审计 2019年资产、负债及所有者权益，收入、成本、费用、效益

等 财务收支及内控制度审计

待定

2019年9月

李玉玲 王冬青 刘敬军 代锦华 刘虹 刘敬军 王冬青 彭颖群 刘 虹 焦庆文



15 16 17



经济效益审计 内部控制审计 工程建设项目

审计

新海公司 电力工程部 工程项目部

2019年9月 2019年10月 2019年10月

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