办公用品采购管理制度及流程

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办公用品采购管理制度及流程

1.制度旨在制定有关公司办公用品采购管理的若干规定，以规范公司办公用品采购工作，提高公司资金使用效率，有效防范风险，保证资金安全。

2、本制度适用于公司内部办公用品采购工作。 3、本制度分为管理规定、采购流程、管理机制三部分。 二、管理规定

1、办公用品采购必须符合工作需要，需经过财务部审批后才可采购，采购书面记录由采购部管理。

2、办公用品采购时必须充分比价，参照财经政策、市场行情等因素，考虑投入与使用效果平衡，以合理价格获得最优之供应商。 3、办公用品采购必须以明确的品牌、数量、单价、价格等参数，采购双方签订购销合同，有效保障购销双方权益。 三、采购流程

1、申请办公用品：申请人提交采购申请，经审批后转采购部处理；

2、招投标：采购部设计采购方案，宣布招标，收集投标，并对品牌、价格等进行对比，确定最优供应商；

3、审核：确定最优供应商后，采购部、财务部、法律部有关管理人员参与审核，综合考虑价格、信誉等要素，签订购销合同； 4、交付质检：供应商安排交货，采购部安排产品质量检测，如符合需求则按购销合同交易；



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5、使用更新：采购部负责跟踪办公用品使用情况，采购人员收到办公用品后签收，剩余的办公用品以及此批准备更换的办公用品，由采购部及时更新使用情况。 四、管理机制

1、财务部：负责审批办公用品申购计划，监督采购部工作； 2、采购部：负责组织实施采购，审核供应商资质、质量； 3、法务部：负责审核采购合同，指导采购部正确处理合同； 4、使用部门：负责跟踪办公用品使用情况，及时更新信息。 五、违纪处理

1、采购工作中违反本制度的，按照公司规章制度的规定纪律处分；

2、发现问题应及时上报，对造成的损失依法追究相关责任人的责任;

3、如发现有违规行为，应及时制止，并作出记录，及时上报公司领导统一处理。

六、本制度解释权归公司有关部门所有，本制度于发布之日起执行。

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