公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结

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公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结

公司内部控制制度标准化工作总结

为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求～贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略～公司于200９年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。2010年3月出台《公司管理手册》、《各系统标准管理手册》共11本。２011年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站标准化完成后~紧接着于2011年5月启动了分公司标准化建设~目前已完成《分公司标准化手册》～2012年4月试运行。现已建立起总部—分公司—搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系~实现公司管理无缝连接。

近三年来~公司在内控体系的贯彻上～突出“执行”二字~重在“狠”、“严”上下功夫~多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订～有效地实现了防范风险的目的～而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化~促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成

公司根据内控要求~结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象~进行了对照检查～找出了差距和不足。为此～公司采取了一系列举措~以确保内控体系执行有力。

加强培训～注重宣贯～确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合～标准学习与案例分析相结合～全面学习

和重点学习相结合~培育标准化企业文化～增强标准化意识。各单位召开“达标活动”推进动员会～统一思想～提高认识~全面安排部署。由公司各系统部门从


内部选举标准内部培训师～按标准手册制作PPT培训课件～进行专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容~编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动～为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络~确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领导组,内控制度方向把关,、评审组,内控制度质量把关,、工作组,内控制度编制,～进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实～层层负责～确保流程控制实现真正的落地。为了使内控真正落到实处~公司制定《公司标准化管理办法》、《星级搅拌站评定管理办法》～明确标准化各级、各部门的职责～规定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要有:

,1,与“创先争优”和“标准化 青年先行”工作相结合～开展技能比武、知识竞赛等多种形式。为进一步推进标准化管理工作～公司将《搅拌站管理手册》中厂站标准化管理内容~开展知识竞赛~武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设备运输分公司、西安筹备组分别组队~参加了竞赛。

，2,搅拌站星级评定。为推进公司搅拌站各项业务标准化～夯实搅拌站基础管理~公司根据分级管理与激励的需要~设置“达标搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站”四个等级开展星级评定。每季度~分公司星级评定小组组织所属搅拌站对照《考评标准》～对各

站、各科室、各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评估~逐项打分~对符合《考评标准》条件单位～推荐申报公司~由公司结合大检查进行验收。

二、严考核硬兑现～确保控制到位、执行有力

确保内控的有效执行~取决于两个方面～一是思想是否重视～责任是否落实，二是监督是否到位、措施是否有力。公司通过组织内控标准化知识考试并将“考试

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