仓库出入库管理制度流程

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XXXXXXX有限企业库房管理制度



一、物料入库管理流程

1、库房依据已审查《采买订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货抵达后，厂家供给《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》

应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人署名、货物的名称、规格、数 量。收货仓管员将《送货清单》 和对应的《采买订单》 相查对。相核不符者拒收。 符合者仓管员以《送货清单》和《采买订单》查收货物。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联

自留，一联交对方。

4、仓管员开具《采买入库单》一式三联，经仓管员署名加盖收货专用章后，

第一联存根自留，第二联财务联交采买作报销凭据，第三联对方联。 二、入库管理

1 、物料和生产工具进库时， 库房管理员一定凭送货单办理入库手续；



拒绝

手续不齐备的物质入库，根绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。



2 、入库时，库房管理员一定查点物质的数目、规格型号等项目，如发现物质数目、质量、票据等不齐备时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物质一



律作待检物质办理放在暂放地区，同时一定在短期内通知经办人员负责办理。

3 、入库单的填开一定正确完好， 供给单位名称应填写全称并与送货单调致。收料单上一定有库房保存员及经手人署名，而且笔迹清楚。



三、出库管理



1 、各种物料的发出， 原则上采纳先进先出法。 物料出库时一定办理出库手续，并做到限额领料， 领用的物料一定由指定人员一致领取， 领料人员凭部门主管有关凭据向库房领料，领料员和仓管员应查对物件的名称、规格、数目、质量状



况，查对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人署名，登记入卡、入帐。

2 、成品发出一定有市场信息部负责人署名发货

, 并登记。

各有关部

3 、仓管员在月底结账前要与有关部门做好物料进出的连接工作，

门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

四、生产工具管理




1 、在库房领用的工具要做好登记， 用毕实时送还并登记工具使用状况。 生产常用工具应妥当保存免得发生丢失。生产部有责任和义务进行管理。



2 、对已损毁工具应上报库管员填报破坏单注明损毁原由分清责任进行处 理。

3 、库房内全部物件摆放应依照地区进行摆放， 其地区不得出现与之不符的物件。对废品要实时清理保持库房内的整齐。



五、成品进出库管理流程



1、生产部依照采收标准采摘，依照包装标准包装成产品，并区分出相应的



规格和等级， 依照成品不一样规范寄存于冷库中；



包装达成后， 生产部人员与仓管

员查对成品的数目、规格和等级，查对无误后填写《采摘包装入库单》，生产部 和仓管员共同署名确认。

2、仓管员依据市场信息部传来的《销售订单》查问目前库房库存状况（库

存不足实时反应），备货并作好记录，将配好之货物清单交市场部验货。市场部



将成品装箱并在每个包装箱内搁置一张装箱单。

2、仓管员收到市场部出库通知，市场部人员和仓管员查对成品的名称、规格、数目、质量状况，查对正确后方可出仓，开具《成品出库单》一式三联，由仓管员、市场部人员和客户署名，第一联存根自留，第二联财务联交财务，由销售部连同客户销货单与财务对账，第三联交客户。



六、平时管理



1、成立进出库台账，仓管员一定严格依照库房管理流程进行平时操作，对



当天发生的业务实时逐笔登记台账， 做到日清日结， 保证账物一致。 台账需随时报财务部、技术部、生产部及总经理处。



2、按期对各种库存物料进行清点（每个月 25 日前达成），做到台账、实物一致。库存物质清点清点中发现问题和差错，应实时查明原由，并进行相应办理。



如属欠缺及需报废办理的，一定经领导审查同意后才可进行办理。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或破坏等），应实时的用书面的形式向有关部门报告。

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