公司办公室采购流程管理制度

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公司办公室采购流程管理制度

第一章 总则

第1条 为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序,从而保

证采购物品的质量,节约采购成本,避免浪费，特制定本制度。

第二章 采购范围

第2条 公司采购工作包括

1. 办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；

2. 办公设备和办公用具:如计算机、打印机、复印机、投影仪等 3. 日常办公用品耗材：如笔、打印纸、笔记本、墨盒等 4. 礼品：是指用于公司接待及外联所用的物品 5. 其他

第三章 采购的询价、比价

第3条 采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能、质量进行

询价。

第4条 公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好

合作关系，并议定长期最优惠的价格，并保障产品质量。 第5条 在采购工作中,要求采购人员在询价时，原则上每一种产品

有三家以上供应商的价格进行比价,负责采购的人员根据价格、质量、售后服务和交货日期等情况进行综合考察确定供货商。

第四章 采购审批程序

第6条 各部门根据需求填写“请购单”，根据金额大小需由各部门


分管领导、人事行政部、财务部、总经理进行审批。 第7条 审批权限

1. 单价在200元以下的办公用品：

申购人填写《请购单》-—部门领导同意——人事行政部审核-—财务部审核-—采购人员询价采购.

2. 单价在200元以上的办公用品

申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——总经理审批--采购人员询价采购。

3. 礼品采购（不分金额大小均需总经理审批）

申购人填写《请购单》-—部门领导同意——人事行政部审核-—财务部审核-—总经理审批—-采购人员询价采购。

第五章 采购物品的验收、入库

所有采购物品采购后,由人事行政部负责验收，验收合格后填写入库单

第六章 物品领用

需求部门领取物品时按照核定数量填写领用表并签字，人事行政部在出库单上进行记录。

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