流程管理执行标准

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为提高公司的市场反应能力和竞争能力，提高企业的整体运行效率，商务部将逐步完善公司的流程化管理执行标准，努力实现公司优质、高产、低耗的运作方式。根据公司目前情况，现初步形成以下流程管理执行标准，望公司各部门贯彻执行。 一、工作流程

1、 信息备案。包括董事会、建筑部、规划部、公共艺术部等在内的各部门，需在得知客户信息的第一时间填写《客户信息登记表》并交予商务部备案。商务部将以信息备案为准进行评测并分配相应项目奖金。

2、 前期洽谈。信息备案后，项目部应主动联系商务部召开项目启动会，对接客户情况、分配洽谈，共同商定合同范围、合同额及重要合同细节，并由商务部向总经理汇报。

与客户进行洽谈前，各项目部需及时到商务部登记，填写《项目汇报登记表》沟通会面时间、地点及要汇报的内容等，以便商务部掌握项目进度，提前做好行程安排。如未及时汇报的，将影响后期差旅费报销签字。（差旅报销单后期会添加商务部签字栏）

与客户见面时须有商务部人员随行（特殊情况除外），以便后期商务部与客户接洽回款等商务事宜。项目部自行安排会面，无商务人员陪同的需说明情况，如对后期工作产生重大影响的要承担相应责任。

3、 签订合同。初步合同确定后，项目部需将合同交到商务部，由商务部负责走合同流程，即经由“商务部——法务部——总经理”的审核流程，确认无误后，方可签订正式合同；正式合同签订后2日内需将合同交到商务部，商务部进行合同编号并登记，填写《UAA合同登记表》将合同复印后，交到财务


部备案存档。

4、 客户关系。签订合同后，为客户服务过程中，每次的项目汇报和面对面接洽需填写《项目汇报登记表》，同时还需填写《客户反馈表》，项目部出差人进行差旅报销时，商务部将以客户反馈表为准进行签字，无法上交《客户反馈表》的，需及时说明原因（一个月不超过1次），否则后果自负。

5、 项目回款。每笔回款后，项目负责人需1日内告知商务部，项目部总监有权监督项目负责人第一时间通知商务部，未能及时通知的，视情况承担连带责任。商务部得知回款后，第一时间与财务确认，确认后填写《项目回款登记表》，并交由财务负责人签字。

6、 客户回访。项目后期的客户回访及关系维护，至少由一名商务人员陪同，出行人需在出发前3天通知商务部，特殊情况除外。商务部不能随行的，项目部需及时填写《客户反馈表》，详细叙述回访事宜。 二、工作评价体系

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