采购管理办法

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XXXX有限责任公司 采购管理办法

第一章 总则

第一条 为规范XX有限责任公司（以下简称“本单位”）的采购工作，保障公司生产经营所需物品的供应，降低采购成本，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、办公用品、劳保用品以及经营中所需要的服务等

第二章 岗位与职责

第三条 总经理

负责采购管理制度的审批。 第四条 行政管理岗

（一）负责公司所需物资与服务的采购； （二）负责确保采购物资的质良价优。 第五条 财务出纳岗

负责按照采购活动的实际情况完成款项支付。 第六条 采购需求部门

（一）负责提出采购申请； （二）负责对采购内容的验收。



第三章 采购管理内容

第七条 采购原则

（一）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取；


（二）与非生产经营有关的水电费、办公用品及劳保用品等，由行政管理岗负责，其他业务相关的采购由相关部门负责；

（三）对单项金额2000元（含）以上费用事项（不含邮电费、水电费、印刷费、税金等为满足日常管理需要而发生的以及按各类经审批的采购合同约定付款的支出）由需求部门提出申请，按照采购管理流程执行；

（四）对单项金额2000元（含）以下费用事项（不含邮电费、

水电费、印刷费、税金等为满足日常业务需要而发生的以及按各类经审批的采购合同约定付款的支出）可在得到部门负责人许可后，垫资进行购买（不得向公司借款），按照费用管理办法执行报销流程。

第四章 采购管理流程

第八条 采购申请

申请人填写《采购申请单》，注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。由部门负责人审批，经总经理批准后由行政管理岗执行采购。 第九条 采购流程

（一）行政管理岗接到采购申请后，进行比价、议价，并填写《询价记录表》，每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

（二）依据询价结果，行政管理岗召集采购评审小组开展评审，依据采购评审小组的评审规定执并形成会议决议。

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