餐饮部物资采购、领用制度

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餐饮部物资采购、领用制度

1、目的

按程序采购和领用货源，确保出品供应正常。 2、范围

本制度适用于酒店餐饮部各餐厅。 3、内容

a) 采购

1) 按照公司采购管理的要求，酒店采购物资须经物资使用部门提出申请，财务部审核，公司总经理批准后，由采购部负责采购。

2) 由物资破损引起的物质补充由使用部门提出申请，酒店总经理批准，由采购部负责采购。

3) 物资入库须经物质使用部门认可、检验合格并在入库单上签字后方可入库，未经检验物资严禁入库，若入库则由仓库负责人负责退回，并按公司管理规定处罚相关责任人。

b) 领用

1) 餐厅食品原材料及餐具、用品的领用，由餐饮部经理审批签字，审批时注意根据使用需要和正常用量控制申领量。本餐厅不适用的原料物品不得批领，同时注意避免积压照成浪费。高档餐具及用品由餐饮部经理审批签字。

2) 酒水饮料、餐厅服务用品（如：茶叶、咖啡、包装袋等）由餐饮部经理审批签字。

3) 餐厅领用餐具、用具、清洁用品等，先由餐厅主管根据需


要审批领用量并签字，再经餐饮部经理签字后领用。

4) 所有办公用品（如：纸、笔、电池、涂改液等），各餐厅根据需要审批领用量并签字，再经餐饮部经理签字后领用。

5) 领用人将所领物品交本餐厅负责人验收，该负责人对照领用单留存联逐一检查所领物品的品种、数量、规格和质量，验收合格方可使用。

6) 餐厅负责人及餐饮部文员必须将所领用单留存联分类保存，每月月底做好汇总工作报餐饮部，以便部门进行费用调整和控制。

7) 各餐厅主管、领班负责对物品的保管及使用进行检查和控制，并根据需要组织阶段性汇总评估，如物品用量超过正常使用范围，应及时查找原因，予以解决。

8) 贵重物品用后要有专人负责保管，严格控制其用途。 9) 科学地预测物品的使用量，加强领用工作的计划性，确保在规定的时间领用物品。

10) 使用物品过程中既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本。

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