供应商质量管理框架与相关要点

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供应商质量管控内容框架 (重要管控点)

1：基本框架：根据业务内容，基本的框架如下图示所示：

客户需求发起

所在公司

A供应商

B生产制造

C出货

D质量反馈

2：品质管控点：主要分为开发阶段与常态化供货两个阶段 <1>开发阶段

开发阶段涉及品质监控环节主要集中于上述黄色区域<公司本身>与蓝色区域<供应商端>以及客户反馈投诉三部分

GMP系统端<即公司本身>：需根据公司需要建立符合自身情况的质量管理体系认证<注：公司初期初创阶段可暂不考虑> A供应商端：主要指初期开发期，其涉及品质管控内容有如下要求： 1. ① ② 2. ① ② 3. ① ②

供应商审核评审制度建立 审核模板资料制作 供应商分级评分制度建立 质量/品质协议签署

与对应合作意向合作的供应商签署品质协议，贯彻我司品质要求 拟定品质承诺书<包括所需要的有害物质承诺>，品质违约处罚规定 样品测评评估制度建立

依据目前所定三大类品类，拟定编制合适的样品确认规范与标准和方法、对样品以及部件物料进行认可 配置与样品评估相适应的对应人员、必要设备以及检测量具



B生产制造

首次定单现场跟线制度建立： ①

需依据生产前样品资料，制作对应型号产品的综合性产品检查流程书,至少包含产品材料类要求、生产工艺岗位类要求以

及成品交付要求三块内容

②

需要完成对应产品当次检验报告，需制作检验报告模板

C出货 1.

依据品类制定出检验规则，相当于成品质检总纲，需涵盖下列内容：适用范围、抽样基准、判定逻辑、异常处理要求、新老产品检验差异、产品追溯 2.

制定检验标准(不等同于检验规则)：包括适用的产品类型类别、检查项目<如具体的外观、尺寸、性能、安全、可靠性、安全性、认证要求、包装要求等>、允收标准 3.

制定成品大货封样留样标准，如样品需要各方签字确认、样品的标识与保管<标签、时效期限、样品种类等>

D质量反馈

需针对客户反馈，建立客诉状况信息统计表

<2>常态化供货阶段

常态供货阶段，满足上述开发阶段要求外，还需对供应商进行下述项目监控： 1. 2.

对供应商依据产品类别，建立相应的KPI指标要求

要求建立完整的供应商产品资料信息档案，全面掌控供应商以致于二级供应商资料，统计各环节品质信息实绩数据，定期<月/季度/年>通报并对不符合或是未达标项目提出整改要求，制作并形成月度/季度性评分表以及异常整改模板 3. 4. 5.

依据年度对供应商进行年审，需制作年审模板<需多部门联动>

对供应商进行定期培训辅导，提升供方品质意识与技能，需制作年度培训计划以及选定适合的培训内容 定期组织多类型的与供应商的互动沟通交流会，维护与增强良好供应链关系

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