关于系统梳理业务流程管控体系的通知

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关于完善公司业务流程管控体系的通知

集团各部门、分子公司：

为确保公司各项业务流程运转顺畅，提升工作推进效率，根据经营班子会议相关精神，并结合运营管理工作落地，自×月起，由××部牵头、××部协同，着手开展业务流程系统性梳理工作，并计划于×个月内形成《××集团权责体系手册》。通知如下：

一、流程管控机制：

后续凡OA业务流程的新设、增减、撤销等变动调整，均需获批后方可调整(参照《OA流程调整申请表》)。业务流程调整的审批流程为：

申请•业务部

门

审核•××部

审批/议•其他必要部门

实施•××部



(一)××部：

1、负责审核把关业务流程设置的必要性与科学性。 2、负责审核是否存在流程设置冲突或流程缺失。 3、必要时报送其他相关部门、经营班子或董事会审议。 4、负责维护和完善公司权责管控体系。


(二)××部：

1、负责将流程调整申请结果实施落地（OA调整等）。 2、负责督促因业务流程调整涉及的相关制度修订。 以上为暂行办法，具体由××部出台相应管理制度。 二、工作倒排计划：

基于暂行管控办法，权责手册编制推进安排具体如下：

工作要项

①形成系统性工作推进方案 ②权责体系架构与模板编制 ③各线业务流程梳理与论证 ④形成初步成果，报送审议

×月



×月



×月



责任人 ××× ××× ××× ××× ×××

⑤《权责手册》的批准与下发

三、近期流程优化：

根据公司要求，近期拟对下列业务流程进行优化，需征求相关部门意见（具体优化方案另发邮件审议）。

1、文件、合同审批的法务、财务审核流程的前置。 2、小额押金等时效性较强应付款审核流程的优化。 因权责手册编制工作涉及各线业务流程梳理，请各条线、中心给予支持与配合，并指定具体的业务流程梳理对接人，反馈至××部××（电话：×××）。

××部

201×年×月×日

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