管理制度评审建议

2023-04-29 17:09:19 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ] [

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管理制度评审建议

通过对管理制度全面、细致的学习和评审，我认为在制度的健全性上已符合内控制度的要求，制度的内容与实际工作的契合性也有很大的改进，但制度还主要存在以下几个方面的问题：

一、制度名称方面

既有议事规则，也有延续之前的标准的名称，还有制度、办法、要求、规定、程序、预案、通则等名称。虽然这些名称都符合企业标准化规定的要求，但是这样没有具体要求的名称可能使得不同制度之间给人一种比较杂乱，而不易通过制度名称来找寻其内部的联系。

例如：治安保卫管理标准是治安保卫工作的整体性规定，可是命名为治安保卫管理制度，而门卫传达等关于治安保卫工作的具体性规定可命名为门卫传达管理办法，此名称是对前述制度的细致规定。设备管理标准是对设备管理工作的整体性规定，可以命名为设备管理制度，而设备处置、维护保养、日常维修大修、清查等制度，是对设备管理制度的细致落实性规定，可规定为具体办法。

二、制度的格式方面：

按照标准化的要求，制度内容必备的范围、职责、内容及要求、附加说明应完整具备，而此次修订的管理制度中大部分制度在此方面都寻找很大的问题，都在格式方面有这样那样的缺失，应将制度的格式方面作统一规定，范围采用本制度（办法）规定了……，本制度（办法）适用于……。职责中应对部门使用概括性描述而不应具体规定。应将制度对具体内容的分散性规定，具体整合到内容及要求这一项之中，分条款项具体规定，罚则部分应该单独具体规定。制度中相关术语等的解释，应在附加说明部分。

三、引用文件方面

此次评审的制度中，有一少部分引用了法律、法规和其他制度，很多制度引用的之前的版本制度是否已经作废，应仔细审查引用的正确性。此外，有些制度中应引用一些国家现行的法律、法规，而在引用中没有体现，这方面问题，将通过部门法律识别、收集加以界定、完善。

四、制度与制度、制度内部内容方面

制度与制度之间个别存在冲突现象，有的制度与其他制度是总体规定与具体规定的关系，但是具体规定之间存在着冲突，有的制度内部内容存在不妥当的地方。

例如：内部信息沟通制度中与网站管理制度中栏目（模块）内容，重叠；计算机管理制度中一些具体制度内容规定较为简单、单一，是否可在一个制度中完整规定等。

对于制度内容方面，何种制度应通过总体性规定，何种制度应规定具体工作办法及流程并没有明确的区分。

五、制度排版方面

对于封面格式有个别制度寻在字体和行间距不符合标准要求，对于内容方面，页眉页脚的字号，内部标题黑体字号和文字的行间距也有部分制度存在问题

以上是对制度评审中存在问题的粗浅认识，具体每个制度存在的问题另附表格。