仓库出入库管理制度流程

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库房管理制度



一、物料入库管理流程



1、库房依照已审察《采买订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家供应《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》 应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签字、货物的名称、规格、数 量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采买订单》相核对。相核不符者拒收。 切合者仓管员以《送货清单》和《采买订单》查收货物。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联 自留，一联交对方。

4、仓管员开具《采买入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后， 第一联存根自留，第二联财务联交采买作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理

1、物料和生产工具进库时，库房管理员必定凭送货单办理入库手续；拒绝



手续不齐全的物质入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。



2 、入库时，库房管理员必定查点物质的数量、规格型号等项目，如发现物质数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物质



一律作待检物质办理放在暂放地域，同时必定在短期内通知经办人员负责办理。

3、入库单的填开必定正确完满，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。 收料单上必定有库房保留员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理

1、各样物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必定办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必定由指定人员一致领取，领料人员凭部门主管相关凭证向库房领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2 、成品发出必定有市场信息部负责人签字发货

,并登记。







3 、仓管员在月尾结账前要与相关部门做好物料出入的连结工作， 门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

各相关部

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四、生产工具管理



1、在库房领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产常用工具应稳当保留省得发生丢掉。生产部有责任和义务进行管理。



2 、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处 理。

3、库房内所有物品摆放应依照地域进行摆放，其地域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持库房内的齐整。



五、成品出入库管理流程



1、生产部依照采收标准采摘，依照包装标准包装成产品，并划分出相应的



规格和等级，依照成品不同样规范存放于冷库中；包装完成后，生产部人员与仓管



员核对成品的数量、规格和等级，核对无误后填写《采摘包装入库单》，生产部



和仓管员共同签字确认。

2、仓管员依照市场信息部传来的《销售订单》盘问当前库房库存情况（库 存不足及时反响），备货并作好记录，将配好之货物清单交市场部验货。市场部



将成品装箱并在每个包装箱内放置一张装箱单。

2、仓管员收到市场部出库通知，市场部人员和仓管员核对成品的名称、规格、数量、质量情况，核对正确后方可出仓，开具《成品出库单》一式三联，由仓管员、市场部人员和客户签字，第一联存根自留，第二联财务联交财务，由销售部连同客户销货单与财务对账，第三联交客户。



六、平常管理



1、建立出入库台账，仓管员必定严格依照库房管理流程进行平常操作，对



当日发生的业务及时逐笔登记台账，做到日清日结，保证账物一致。台账需随时报财务部、技术部、生产部及总经理处。



2、如期对各样库存物料进行盘点（每个月25日前完成），做到台账、实物一致。库存物质盘点盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应办理。



如属短缺及需报废办理的，必定经领导审察赞同后才可进行办理。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向相关部门报告。



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