办公用品采购管理制度及流程

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办公用品采购管理制度及流程

有序管理和评价办公用品采购，是企业内部管理和运营的重要组成部分，同时也是企业有效控制成本的关键。随着现代企业科学管理制度不断深入发展，统一建立并执行办公用品采购管理制度及流程，已经成为企业日常运营管理必不可少的要求之一。 二、制度设置

（一）办公用品采购审批程序

1、办公用品采购需求提出：由用户部门提出办公用品采购需求。 2、报价及预算审批：需求由财务部审核，如果合法且合规，则审批；否则发出回复函告知需求方，未能得到审批。

3、采购审批：经审批后，财务部将报价资料（品种，数量，价格，有效期）提交财务部相关处室，由该处室审批。

4、合同签订：审批通过后，财务部将合同签订资料提交供应商，供应商签订采购合同，并传真财务部审核签字，完成合同签订程序。 （二）办公用品采购订单及入库程序

1、订单提出：通过采购合同，由用户部门向供应商提出订单，确认订单内容，供应商对订单进行审核。

2、审核订单：供应商审核订单，确认订单中的内容，无误后审核通过，将订单转至仓库。

3、入库程序：办公用品有仓库接收入库，仓库在收到货物后，对货物数量、质量、型号等进行检查，确认无误后入库，制作入库单，提交仓管部审核。



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三、管理制度实施

1、办公用品采购管理制度及流程需由有关部门组成审核小组，由审核小组评审，研究并决定是否通过，审核小组要认真讨论并调整框架内容，避免细节问题影响整体实施情况，后经财务部最终同意后方可正式实施。

2、实施过程中，要求有关部门和用户要全面熟悉本制度和流程内容，严格执行本制度，加强监控和检查，确保制度的落实，并及时进行修正和完善。

3、管理制度实施后，将进行定期回顾，并通知有关部门或用户按照本制度要求完成他们的职责，并以此加强办公用品采购管理。 四、总结

通过统一建立并执行办公用品采购管理制度及流程，可以有效实现办公用品采购成本控制，规范采购行为，并及时发现和整改可能存在的不合规情况，从而提高企业管理水平，优化企业运营管理及日常经营环境。

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