采购制度

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采购管理制度

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 四、工作程序 （一） 采购基本事项

1. 日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由

2. 非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3. 对生产所有需要采购的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写采购申请单报告经厂长（朱钢明）签署意见再报总经理（谢总）审批后交于财务方可实施，（如谢总外出，也可电话先告知）。采购人必须见到采购申请单才能进行采购，如遇到紧急情况，可先电话争取意见后再补写采购申请单。 查。

4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。如发票丢失，可写明原因，由部门负责签字交于财务方可报销。 （二）采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。


2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程

1. 采购经办人在“采购申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 采购经办人在采购之前必须把“采购申请单或采购定单”交到财务部进行审核，方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买，每月采购一次，特殊情况除外。

2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 （六）采购实施

1.“采购申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或采购申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。


（七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，交由财务部审核，再由总经理核准签字，方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

3.公司采购尽量减少现金支出，一律使用银行转账方式付款。如采购人垫出后报财务部，由谢总审批后，财务再转账到采购人账户。 （八）采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 五、 附则

1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

六、本制度经总经理核准后实施。

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