外勤、出差管理制度

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外勤、出差管理制度

一、外勤

1、定义：员工办公时间不在或离开办公室进行工作的行为。一般临时外勤工作时间不超过一天。

2、适用范围：适用于不坐班上班的正式员工或因工作需要临时外出办事的坐班员工。

3、因工作需要临时外出办事早晚不能及时打卡的外勤，需要事前填写《外勤申请单》，以书面形式报领导批准，然后把《外勤申请单》交到行政前台处存档备案。

4、特殊情况发生未能在事前填写《外勤申请单》的，应微信或电话方式知会直接主管上级并取得同意，在翌日应补回《外勤申请单》。

5、外勤打卡：如早上不回公司而直接出发外勤的，需在到达外勤地点时钉钉定位打上班卡；如下班未能赶回公司的，需在离开外勤地点时钉钉定位打卡下班。 二、出差

1、定义：员工因工作需要外出较远的地方办理公事的行为。 2、出差签核程序 ⑴个人申请出差

①出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下权限逐级核准后方可执行。

②部门总监/经理出差，报请公司总经理审批；

③业务员或其他人员出差，报请部门总监/部门经理审批，再上公司总经理签核。 ⑵公司指派出差

①即由公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门人员出差；


②指派出差均由指派人填写《出差申请单》。 3、相关规定

⑴员工出差时限由审批或指派人员视情况需要事先予以核定。

⑵因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

⑶出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请上级领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知相关负责人并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

4、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经上级领导批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。

5、其他： 出差费用标准、报销程序参照财务费用报销制度。



附表: 1.外勤申请单

外勤申请单

外 勤 人



部门



职 务



外勤地点



1、外勤事由：



2、外勤时间：

从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；

申请人

签字： 日期：

签字： 日期：

部门经理/主管审批

签字： 日期：

行政部审核

备注：此单最终交到行政前台处，凭单记录考勤；

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