仓库收发货及物资验收流程

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仓库收、发货及验收流程

一、收货程序

1.仓管员根据供应商送来的物品及打印好的验收单核对物品数量、质量、规格、保质期限无误后,在验收单上签字确认并收取其中一联,其余交供货商带回收货处;

2.仓管员应及时将物品分类、分批次摆放,以便发货时将先收到的物品先发出;凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要入库管理;凡进仓库的物品一律按物品的种类、品名、型号、规格等几种按固定的位置存放;堆放要有条理,注意整齐美观;不能挤压的物品必须要用层架平放;

所有鲜活的食品以及申购部门紧急申购的物资可以直拨给该部门,但必须经库管员验收后,同时办理入、出库手续;

3.仓管员须将验收单与系统上一一核对,无误后,在电脑中将单据审核; 4.每月结束后,将当月的收货单装订整理成册,并妥善保管; 二、发货程序

1.各部门需领料时应按物品、食品、饮料、香烟等物品性质分开填写领料单,填写时字迹清晰工整,不可涂改,物品均按最小单位填写,并由部门负责人签字;

2.领料单在部门主管签字后,应于领料时间前一天送财务经理审批; 3.财务经理对领料单审批后,由文员转至总仓,总仓人员须提前准备好领料单上的物品;

4.领料部门在规定的时间至总仓领取物品,点清数量,并在领料单上签名,保管员在领料单上应注明实发数量,而后发生的短缺,总仓不负责;

5.如无特殊情况,总仓在规定时间外,不办理发货手续;

6.仓管员须在当天领料时间结束后,将新有领料单据输入电脑软件系统,并将领料单整理交给成控员;

7.成控员应将领料单与系统上一一核对,核对无误后在电脑中将单据审核; 三、验收流程

1.验收员根据已审核好的采购申购单,补仓单等相关单据来验收物品; 2.供应商厂家需在指定的时间送至酒店的验收区域供酒店验收;


3.物品必须开箱包、袋验收,如是冰鲜品须解冻,水产品需沥水,按收货管理条例执行;

4.验收时需验收员、使用部门、供应商三方以上人员进行验收,如收到的物品是总仓补仓所用的只需由验收员进行验收;

5.使用部门需对物品的质量、功能、性能等进行验收,验收员主要是对物品的数量、使用期限、产品商标、产品规格等验收;

6.仓管员对采购员购回的物品,无论大小、多少都必须进行验收;并做到：A、发票与事物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收；B、对购进的物品已损坏的不验收；C、对购进的食品原材料、油味料,不鲜不收,味道不正不受；D、发票与实物数量不相符,但名称、型号、规格相符,可按实际数量验收;

7.如产品部分符合要求并且使用部门同意可勉强使用,由采购部对这部分产品与供应商重新议价并将议价结果通知财务经理再进行验收;

8.验收工作结束后,验收员将其输入电脑软件系统,打印验收单,由验收员、使用部门及供应商共同在验收单上签名确认;同时,验收员在供应商联上盖上酒店收货专用章;

9.使用部门不能及时在验收单上签名的,可在当天收货部下班前至收货处签字,不可留待次日办理;

10.验收时间结束后,验收员将验收单整理并交给成控员,由成控员一一核对,核对无误后,在电脑中将单据审核;

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