足浴城成本分析模板

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一、人员编制 职位 店长 保安 保洁 收银 技师 总费用

薪资 6000元/月 2200元/月 2200元/月 2800元/月 0元/月 15400元/月

人数 1 1 2 1 6

备注

备注：

1、在不需要保洁打扫房间卫生的情况下，1个保洁即可负责日常卫生、煮饭、洗布草 2、未详细考虑到节假日奖励金及加班费用等等。

二、每月经营费用 费用名称 水电费 房租 日常耗损杂费 伙食费 红包 招待费用 合计

费用估算额度 1500元/月 6000元/月 3000元/月 3000元/月 8000元/月 不详 21500元/月

备注

项目折扣部分的费用计入

备注：

1、招待费用为店内需求请客等情况使用。

2、对客所做的项目折扣部分费用，计入招待费用内。 3、各合作伙伴挂账费用不得做进招待费用内。

三、项目费用 项目名称 小项目 中项目 大中项目

项目费用 198 288 398

技师分成 99 144 199

店分成 99 144 199

备注

备注：

1、未考虑技师熟客点钟提成在内

2、未考虑店内员工介绍的客户提成在内

3、基本按点钟、介绍来的客户提成，每个项目20元，加钟不列入范围内

四、每天营业额估算

每月人工费用+每月经营费用=每月基本成本(单位：元/月） 15400元+21500元=36900元

每月基本成本/30天=每日基本成本(每月天数基数为30，单位：元/日）


36900元/30天=1230元

五、营业时间

每天20:00--------04：30

六、每日项目要求

每日基本成本为：1230元

单独小项目要求每天不低于13个，店分成1287元 单独中项目要求每天不低于10个，店分成1440元 单独大中项目要求每天不低于7个，店分成,1393元

每天各项目数量折中平摊：

小项目不低于7个（店分成693元）， 中项目不低于5个（店分成720元）， 大中项目不低于4个（店分成796元）

项目总数16个（店分成693+720+796=2209元），

技师6人，每天项目总数16个，每人每天不低于3个。

七、活动参考方案 1、买三送一 2、会员系统

八、每月营业利润预算

每日营业利润预算，按每天项目总数在16个，每天利润在1584（最低纯小项目）——2209（每日综合平摊项目）元范围。

每日营业利润—每日营业成本=每日纯利润 1584-1230=354 2209-1230=979

每日纯利润在354-----979元范围

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