公司报销制度

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公司报销制度

为加强公司的财务管理，正确合理使用资金，提高资金的使用效益，特制定本制度。 差旅费

结合公司的实际情况，对公司员工因公出差采用以下报销标准: 1、长途出差

工作人员到外地出差，需要住宿的，实行划区“住宿费和餐饮费 合并包干、超支自付”的管理办法，公司不再报销住宿费、餐饮费。 1) 地区划分标准如下： A：一般地区

B：沿海及开放大城市、省会城市、北京、天津、重庆三直辖市。 C：经济特区大城市、深圳、厦门、珠海、广州、上海。 公司员工出差的交通费

1、乘坐车、船、飞机席位的等级标准

2、工作人员乘车x小时以上，或连续乘车超过xx小时的，可购同席卧铺票。

3、部门经理以下工作人员出差，一般不选乘飞机，因特殊情况需乘飞机者应事先经总经理批准。

4、工作人员出差期间，在市内一般不选乘出租机动车辆，特殊情况需经分管总经理批准。

5、出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。


6、公司员工非因公出差，公司不报销火车卧铺票、飞机票、住宿费、伙食补助费以及市内交通费。 来宾住宿费

1、公司员工陪来宾就餐,据实报销费用单据。

2、外来人员需在公司就工作餐的由各部门领导批准，后勤服务中心统一安排，在职工食堂进行就餐标准为xx元/人。

3、凡因工作需要，需烟、茶者，统一到总办签字办理，该项费用列入管理费用交际应酬费范围内。

4、工作人员外出参加会议，食宿自理的，按上述差旅费标准执行，会议费包含食宿费的不再报销补助费。

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