集团公司召开内部审计工作总结汇报会

2022-08-11 20:21:25   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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集团公司召开内部审计工作总结汇报

126日上午,在公司机关五楼会议室召开了集团公司内部审计工作总结汇报会,会议由公司纪委贾芬书记主持。公司经理梁利军、总会计师张建军、审计部人员、工程处处长、子公司经理、各单位财务主管及内审人员参加了本次会议。 会议首先听取了各单位2021年内审工作完成情况、整改落实结果和2021年主工作思路的汇报。从汇报中可以看出各单位2021年度全部开展了内部审计工作,无论从审计内容、质量还是从审计问题的整改落实都较以前年度取得了很大的进步。这既与新领导班子对审计工作的重视密切相关,也与审计人员自身的努力密不可分。

会上,审计部薄锦丽部长就各单位2021年内部审计工作情况作了简要点评,提出了今后内审工作的五项重点内容:一是制定本单位内部审计实施细则,用来指导本单位内部审计工作二是每年年初制定本单位内部审计计划三是继续加强合规性审计自查,完善财务基础规范化工作。四是提高审计人员专业素养,高审计质量。五是在整改落实上下功夫,杜绝相同的审计问题频繁出现。 总会计师张建军作了进一步的说明和要求,并指出目前公司接受各项审计检查日益频繁,基础问题尤其需要重视,大项目跟踪审计要提升高度。还就2021内部审计工作提出了四项具体要求:一是要明确2021年内审工作的重点内容,并从工程处、子公司和审计部层面都做了详细安排,要保证审计次数,加大审计力度。二是要努力提高提高审计质量,查清查全问题,提出解决办法。三是要强调审计问题的整改,提高审计效果。四是要加强审计人员的培训学习提升业务能力水平。

公司梁利军经理发表了总结讲话,对审计部2021年取得的成绩给予了肯定,对各单位对审计工作重视程度的不断提高、审计意识的不断加强给予了高度认可。围绕目前我公司的实际情况,梁经理在总结中强调了以下四点:

一是审计是企业防控经营风险的重要环节。企业高质量、高效益、可持续发展离不开审计工作的保驾护航。运营良好的企业都有一个共同的特点:那就是企业治理层面是完善的,各项规章制度是健全可执行的,各项业务流程是合理透明的,财务、工程等重要部门工作是有力的。

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二是要明确审计目标。各单位要针对重要环节、重点岗位、重大项目,围绕廉政建设、资产安全、质量管理、经营亏损等关键风险点进行全面审计。审计目标要尽量量化,无法量化的要细化。审计人员要有“敢于审计、善于审计、责任担当”的工作态势。

三是各单位必须重视审计问题的整改落实。要以坚定的决心整改,严禁同质同类问题一而再再而三的发生。对于同类问题重复发生的单位必须持续通报,加大对领导的问责力度。

四是各单位要加强对财务、审计人员的培训学习力度,积极进行审计实践,断积累审计经验同时还要积极推进审计创新,将一些好的经验和做法运用到审工作中,为企业持续稳定发展把好第一道关。 五是要重视对外部审计工作的接洽和配合。

会上梁经理还就资金审批、税收筹化等工作提出了相关要求,就目前的薪酬改工作做了说明。

最后,贾芬书记要求会后各单位要认真领会本次会议精神,把会议上的各项任务落实到实际工作中,力争公司2021年内审工作取得更大进步。

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