年度工作目标计划书(模板)【用心整理精品资料】

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2015年年度任务目标计划



一、2015年公司（部门、班组）任务目标： 2015年公司实现利润 万元。 （一）ＸＸ年经营目标分解。 1、按业务分解：

2、按劳动生产率分解：

人均年创收 万元，年创利 万元. 3、按时间进度分解(单位：万元）

进度 目标 收入 利润

1月

2月 3月 4月





5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

（二）ＸＸ年公司（部门、班组）的成本费用预算.

全年各项费用 万元，其中固定费用 万、固定费用占收比不高于 %，变动费用占收比不高于 %，净利率不低于 % 分项列示如下：

1、人力费用 万元，占收比不高于 ％； 2、业务营销费 万元；占收比不高于 ％; 3、房租 万元;占收比不高于 %； 4、办公费 万元；占收比不高于 ％；

5、水电、物业及电话费 万元;占收比不高于 %； 6、交通费 万元;占收比不高于 ％；




7、招待费 万元;占收比不高于 %； 8、税费 元；占收比不高于 ％； 9、广告费 万元；占收比不高于 ％； 10、员工培训费 万元；占收比不高于 %；

11、开办费、装修费、折旧费，年摊销 万元。占收比不高于 ％；

（三)激励奖方案

管理层身股分红激励方案待定。 二、运营保障计划 （一）、组织架构：

计划ＸＸＸＸ年Ｘ月Ｘ日前完成公司(部门、班组）管理团队建设. 目标责任人： （二）、薪酬办法：

月薪=本年累计利润×n%—本年已发薪酬 备注：

1、利润=收入—成本 2、收入=

3、岗位保底薪酬标准=

4、连续保底问责方案：（重点工作问责办法、常规工作问责办法，什么情况下通报批评、诫勉谈话、降薪、调离岗位)

（三）、资本保障目标及措施； (分公司以上填写）

(四)、技术保障目标及措施:(效率)



（五)、管理体系建设：

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