制度请示

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《制度请示》，欢迎阅读！





关于建立雅戈尔集团内部审计工作制度的请示

总裁：

为了规范内部审计工作的行为准则，改变内部审计工作的人性化管理模式，探索内部审计工作规范化、制度化建设路径，根据国家有关规定和企业的实际情况，我草拟了《雅戈尔集团内部审计工作制度》，作为集团审计部内部审计工作的纲领性文件，并据此建立了一系列集团审计部内部工作规定，如：审计组长工作细则、审计员岗位职责、审计档案管理规定、审计部员工守则、内部审计人员道德规范、企业财务收支审计办法等；审计部内部对此专门进行了讨论，并征求了服饰公司审计部意见，准备在2005年1月1日试行，已报吴总审阅通过。此制度是否可行？请审阅。目前，中基、宜科及日中纺都有意建立或加强自身的内部审计工作，为了各单位了解、支持内部审计工作，使下属企业自身的内部审计工作有一个可以参照的工作准则，此制度是否需要以集团名义下发各单位？

请审阅、指示！

审 计 部 王梦玮

二OO四年十二月二十三日

附：《雅戈尔集团内部审计工作制度》

本文来源：https://www.dy1993.cn/7Je4.html