2.2制度合规性

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宁蒗至永胜高速公路 建设项目

安全管理制度检查记录表

单位名称：云南交投集团云岭建设有限公司宁永项目施工总承包管理部 编号：

安全管理制度名称

参检人员 检查方式



查看资料

安全文件管理制度

检查时间

2018年9月26日

检查内容：

1、安全生产方针与目标的制定情况、责任分解；查体系文件，记录。

2、安全管理组织机构的建立，专职安全员的配备情况。查体系文件，任职文件、记录。 3、安全管理规则制度的执行情况，上级文件的要求。查体系文件、相关记录。 4、体系文件的修改情况。查更新状态和标识记录。

检查情况：

1、安全生产方针与目标一致，已进行责任分解；

2、组织机构也建立，专职安全员配置满足生产要求； 3、管理制度符合本项目生产要求，标准及规范也更新； 4、已按上级公司要求制定更改；

检查发现问题及解决办法：

我项目各部门均针对制度中的各项要求进行检查工作，对不符合项进行了修改，确保安全管理制度实施到各项工作上，发挥实质性作用。

参检人员（签字）

制表人：




宁蒗至永胜高速公路 建设项目

安全管理制度检查记录表

单位名称：云南交投集团云岭建设有限公司宁永项目施工总承包管理部 编号：

安全管理制度名称

参检人员 检查方式

安全生产管理体系内部管理评审制度

龚建伦 徐安博 田再敬

查看资料、现场询问

检查时间

2018年6月30日

检查内容：

（1）制度的制定与现行相关法律法规、规章制度是否符合； （2）制度的制定是否根据项目特点予以更新；

（3）制度的制定是否符合可行性、操作性及执行性； （4）制度的制定流程是否符合要求；

检查情况：

（1）我项目制度的制定与现行相关法律法规、规章制度相符合； （2）我项目制度的制定已根据项目特点予以更新；

（3）我项目制度的制定符合项目可行性、操作性及执行性； （4）我项目制度的制定流程由项目安全科负责，符合流程要求；

检查发现问题及解决办法：

我项目各部门均针对制度中的各项要求进行工作，但是有些工作不够深入，对于细节上的关注程度不够，项目各部门应及时自查自纠，将安全管理制度实施到各项工作上，发挥实质性作用。

参检人员（签字）

制表人：

本文来源：https://www.dy1993.cn/6hH4.html