原材料出入库管理办法

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原材料出入库管理办法(总2页)

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原材料出入库管理办法

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序实行如下办法：

一、本办法适用于公司所有部门，各部门必须严格遵照执行。 二、本办法所指的原材料包括：

1、工程施工所需的各种主材（水泥、沙子、黑色金属材料、有色金属材料、木材、硅酸盐材料、小五金材料、电器材料、化工材料等）、结构件（各种金属和木质的结构件）；

2、工程施工所需的各种机械配件；

3、其它经仓库和相关部门共同认定的必需原材料。

三、所有原材料购入前，必须由拟使用部门提前制定使用计划，经预算审计部根据预算审核同意，报送总经理审签后送财务部复核审签，经董事长批准后，由采购部明确专人采购；对原材料的出库使用，各部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。 四、入库程序：

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据，针对按月或按季结算的材料供货商），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。如果是赊帐材料，采购员应告知仓库管理人员，仓库管理人员在入库单上注明赊帐字样。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库，并在入库单上注明原材料的使用工地。若所购材料直接运往施工工地，由施工现场的公司监理负责验收，并于次日将验收合格的材料清单移交仓库管理员，仓库管理员凭验收清单办理入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值班仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序：

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用部门负责人依据工程预算开具《原材料领料单》并经工程监理审签后报给仓库（若从工地直接出库，最晚三日内将原材料领用单转交仓库管理员），领料单上必须注明原材料使用工地名称、原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由领用部门负责人、工程监理签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用部门，填写出库单。

如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、工地材料转库程序

1、需方工地仓库管理员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。 2、需方工地负责人审批后交与经办人。

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