公司报销制度

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公司报销制度

本公司报销制度旨在为员工提供安全、省心、便捷的报销服务。根据公司的报销规定，所有在本公司任职的员工都可以享受本公司报销服务。 一、本公司报销物品范围

1. 合法合规的住宿费，如旅行、会议、培训期间合理索取的住宿费； 2. 合法合规的交通费，如公务活动期间合理索取的市内车费，飞机车票；

3. 合法合规的高档餐饮，不得违背公司的纪律等； 4. 参加会议、培训期间索取的会务费； 5. 因公出差、旅行期间的误差费用。 二、报销材料要求

1. 报销人应当携带本公司统一编制的报销单。

2. 向财务部申请报销时，需携带本人有效证件，如身份证复印件等。 3. 报销人应提供原始发票、单据及实际发生的费用材料等。

4. 凡是报销给他人、经办人等的，应提供其个人有效证件和相关材料，并经报销人本人或上级主管部门签名确认。 三、审批限额

1. 凡是需要报销的合法合规的费用，其金额不得超过报销人年度报销的总评审额度；

2. 各单次报销金额不超过现金支付限额；

3. 报销给他人或其他经办人的，每次报销金额不超过现金支付限额的十分之一。 四、不予报销的项目

1. 非本公司正式公务活动期间索取的费用或无法证明其用途的费用； 2. 个人所得税、社会保险等费用； 3. 赠送、慈善捐赠等费用；

4. 其他未经财务部审批同意的费用；


5. 非法或违规涉及的无效费用。 本公司将按照本报销制度的规定严格审计报销，以维护公司的利益，确保报销服务质量。

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