企业内控部岗位职责

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内控部岗位说明书

盛传顾问

一。、基本信息 职位名称 直接上级 二、职位概述

内控经理 内控总监

职位编号 职位等级

经理级

所属部门 定员人数

内控部 1人

内控经理是完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化，系统化,使之成为一个严密的、较为完整的体系；

三、岗位职责

1。促进公司目标实现;

1。定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议；

1.在董事会审计委员会的领导下，组织协调年度内部控制自我评价工作； 1.在董事会审计执行会的领导下，设计、拟定内部控制自我评价相关制度;

四、职责权限

1。授权审批权限 2。资金管理的参与

4。销售及收款流程管理制度的制定 5.成本费用的控制参与 6。实物资产审核与控制 7。合同管理的制定



五、任职资格 1.教育背景

本科或本科以上经济,管理方面学历，持有国家内控管理师技能证书

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管理类、财经类院校学生或有志于从事企业内部控制、风险管理的相关人员。 中级企业风险内控师报名条件：

从事企业内部控制、风险管理的相关人员，不低于3年工作经验3年工作经验； 高级企业风险内控师报名条件：

8年以上管理经验或3—5年内控经验，以及其他参与公司战略决策的相关人员。

3.职业技能

（1）熟悉内部控制基本原理与各种定义；业务工作流程与控制的关系；内部

会计控制、内部控制的层级制度和责任制等.

（2)熟悉有效控制环境的10个最高属性、企业的价值观、行为守则政策、授

权管理、职责分离、内部审计等

（3）熟悉COSO对业务系统的控制活动；风险的原因和结果、管理风险的流

程；环境控制的目标、系统控制和交易处理控制的目标；控制措施如何才能使风险最小化；如何制定风险管理计划等

（5）熟悉掌握内部控制、风险管理和公司治理三大经营管理手段 （6）良好的口头及书书面表达能力。 （7)具有较强的组织、计划、控制、协调能力. （8）具有较高的领导管理能力.

（9）较强的人际交往能力和团队协作精神。 （10）具有较强的综合分析能力。

4.职业素养

为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真

有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神 六、工作条件

在办公室工作,环境舒适，基本无危险,无职业病危险



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