南宁市少年儿童图书馆

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南宁市少年儿童图书馆 2016年部门决算 收支增减变化情况说明



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一、收入支出预算执行情况分析 （一）收入增减对比分析情况 1、收入预决算对比分析情况

2016年收入预算数519.55万元，决算数总计600.02万元，增长15.48%。其中:财政拨款预算数519.55万元，决算数587.72万元，增加68.17万元，增长13.12%。增长主要原因：增加免费开放专项资金50万元,增加了中央补助文化建设资金25万元。

2、本年收入与上年度对比分析情况

2016年实际收入600.02万元，比上年减少0.8万元，基本持平。其中：⑴财政拨款收入587.72万元，比上年减少4.2万元，减少0.7%。⑵其他收入12.3万元，比上年增加3.4万元，增长38%。增长的主要原因是：新增“残疾人联合会项目款”4.3万。

（二）支出增减对比分析情况 1、支出预决算对比分析情况

2016年支出预算数519.55万元，决算数595.14万元，增长75.59%。其中：财政拨款预算支出数519.55万元，决算数585.39万元，增加65.84万元，增长12.67%。增长主要原因：增加免费开放专项资金50万元,增加了中央补助文化建设资金25万元。

2、本年支出与上年度对比分析情况

2016年实际支出595.14万元，比上年度增加138.06万元，增长18.83%。其中：财政拨款支出585.39万元，比上年减少



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