财务专用章管理制度

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为加强财务管理，有效防范财务风险,建立并完善财务专用章管理制度。







仅限于银行结算、票据结算、其他有关金融结算及财务红字发票开具申请使用。









由财务经理或财务总监指定人员保管。保管有价票据人员不得同时保管财务专用章。









4。1 使用人填写 《用印登记表》，并由部门经理审批生效。 《用印登记表》 由印章保管人保管，



记录用印流水表.



4 。2 财务经理审核用印申请。



4.3 印章保管人员根据已审批的《用登记表》给予用章或者借出。印章借出必须按时归还 ,逾



期不还者严格处理。 外借过程中不得用于用章申请用途以外的其他用途， 违者自行承担相关法律



责任。







由财务部书面通知行政部，由行政部统一更换或者销毁。









遗失人立即向财务经理汇报，并办理登报声明作废, 同时通知行政部刻制新印章。对遗失人视



情况给予一定的惩罚。









7.1 本制度经总裁审批后，自颁布之日起执行



7.2 本制度由财务部负责解释。



编制日期



审核日期



批准日期



修改标记 修改处数 修改日期




附件一： 《用印登记表》































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