公司制度管理专项监督工作方案

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制度管理专项监督工作方案



为深入贯彻落实2021年党风建设和反腐败工作会议精神，深化纪检监察“转职能、转方式、转作风〞的要求，突出问题导向，强化责任追究，切实发挥专项监督的作用，结合公司2021年工作会议和反腐倡廉建设工作会议精神，特制订本方案。

一、监督目的

进一步加强和标准公司制度建设工作，充分发挥制度的标准和保障作用，全面推行精细管理，切实提高制度的执行力，加大责任追究力度，催促各职能部门从制度上、流程上、防控手段上进一步查漏补缺，增强制度执行的刚性，确保公司平安稳健、依法合规运行。

二、组织机构

成立制度管理专项监督工作组： 组 长： 副组长： 成 员： 三、监督内容

1．对制度建立和完善情况进行监督。重点对党规党纪、三公费用、“三重一大〞、燃料管理、工程管理、招标和物资采购、人资、合同等管理制度建设体系是否健全完善进行检查；检查相关制度之间是否协调一致，有无相互冲突。

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2．对制度的合规性、合理性和可操作性进行监督。检查公司相关制度与上级规定是否相抵触；检查制度是否根据国家和行业相关标准、规定等变化及时修订；检查是否结合公司实际制定出具有可操作性的规定；检查制度制定是否科学严谨、奖惩适度；检查重要制度是否经过法律审核。

3．对制度执行落实情况进行监督。检查上述相关制度执行的责任主体是否明确，是否落实到责任部门或责任人；检查责任部门或责任人是否按制度规定履行职责，是否存在责任不落实、管理缺位、越位、不到位的问题；检查部门间工作是否存在相互推诿扯皮、效率低下等问题。

四、监督方式

1.专项监督工作坚持统一领导、监察审计部组织协调、相关业务部门配合的工作机制。根据专项监督方案，通过查看制度、工作记录、台账资料、询问了解等方式开展监督检查。

2.工作组分析检查结果，总结监督情况，向被监督部门负责人反应意见，对存在的问题提出整改建议，催促整改落实，确保精准闭环。

五、工作步骤

1.自查阶段。2021年4月15日前，请相关部门组织好本部门制度的梳理自查工作，根据本部门职能，结合各岗位职责，完成相关管理制度的自查、审核、补充、完善和责任落实工作。

2.检查整改阶段。2021年4月16日至9月30日，专项监督

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