项目计划安排表【模板】

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项目计划安排表



审计项目名称

审计时间安排 准备阶段：2020

年2月

关于2019年度绿实施阶段：2020

年3-5月 容局本级及所属4

家事业单位预算报告阶段：2020执行及财政财务年6月 收支情况的审计

整改反馈阶段：2020年7-9月

准备阶段：2020

年2月 实施阶段：2020年3-5月 报告阶段：2020

年6月 整改反馈阶段：2020年7-9月

审计内容 开展进点见面会，成立审计小组

草拟审计方案、开展实地审计 局内审部门联合

财务收支审

第三方专业机构

计 出具审计报告 共同实施 被审计单位问题整

改及反馈 开展进点见面会，成立审计小组

草拟审计方案、开

局内审部门联合展实地审计 经济责任审第三方专业机构

计

共同实施

出具审计报告 被审计单位问题整

改及反馈

审计实施方式

业务类型

备 注



关于青浦区市容环境卫生管理所书记陆平同志2017-2019年度的任期经济责任审

计



检查档案材料有无

2020年5月上旬 整理归档，有无缺

失，是否完整 局内审部门自行内部控制执行—

—项目档案检查 实施

被检查单位问题整

2020年5月下旬

改及反馈

专项检查

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