企业制度落地执行检查方法浅探

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企业制度落地执行检查方法浅探

张钱;黄魁楠;曾伟

【期刊名称】《江西电力》 【年(卷),期】2017(041)011 【总页数】2页(P42-43) 【作 者】张钱;黄魁楠;曾伟

【作者单位】国网江西省电力有限公司;国网江西省电力有限公司;国网江西省电力有限公司

【正文语种】中 文

制度执行检查，是通过检查发现并整改制度执行中存在的问题，是贯通制度落地执行“最后一公里”的重要方法，对于提升制度建设水平、强化制度刚性约束具有重要意义。本文结合工作实践，就制度执行检查方法进行积极探索，希望为从事制度管理工作的人员提供一定借鉴。

组织工作要做到“四个到位”。各级单位要逐级成立由主要领导任组长的领导机构和各专业部门参与的工作机构，确保机构和人员到位。各级单位要逐级进行培训，确保参加执行检查的各级各专业人员培训到位。各级单位要派专人负责为本单位及下级单位提供咨询指导，及时答疑解惑，确保指导到位。在问题审核时坚持逐级把关，通过多个来回相互确认，以提高问题质量，确保审核到位。

查找问题要做到“四个全覆盖”。以国网江西省电力公司为例，该公司包括省公司、直属单位、市供电公司、县供电公司共计120家单位，涉及专业部门近30个、岗位数百个、业务流程上千条，每个单位、每个部门、每个岗位、每个流程都必须对


照要求查找存在的问题和不足，真正做到全覆盖、无遗漏。

问题审核要做到“三下三上”。对各单位制度落地执行情况以系统和线下报表为主，对于审计、人资等专业部门和部分基层单位，派人现场对问题佐证和整改证明等资料进行检查。“一下一上”：在录入系统前，线下下发指标体系表，各单位填报后汇总上报；“二下二上”：逐级审核后线下再次下发并明确修改意见，各单位根据修改意见再次修改后录入系统；“三下三上”：在线上对问题逐级审核后，对录入错误或不规范的不予采纳，并要求按照规范要求重新录入系统。

营造氛围要开好“四个会议”。一是开好启动会，各级单位要逐级召开启动会，对制度落地执行检查工作进行部署动员和培训，引起各级领导和专业部门的高度重视。二是开好督导推进会，对同级专业部门和下级单位进展偏慢的，各级单位制度牵头部门及时召开工作督导会或推进会，通过专题会议进行督导，要求相关部门和单位汇报进度、查找差距、制定推进措施，推动各单位齐头并进，确保上级单位工作要求全面落地。三是开好问题审核会，针对专业部门和下级单位线下提报的问题，制度牵头部门会同相关专业部门召开审核会，对问题进行集中审核，及时反馈修改完善意见，提高提报问题的质量。四是开好问题整改会，各专业部门对被采纳的问题及时召开问题整改会，进一步讨论研究细化整改措施，明确相关整改要求，确保问题整改到位，实现闭环管理。

确保检查成效要做好“四个结合”。一是将历史问题与执行问题结合。各级单位各专业部门首先要从本单位历次内外部检查发现的问题查起，对照制度执行指标体系，查找历史问题在制度落地执行方面是否存在问题，在扩大问题来源的同时也为查找其他制度执行问题提供了很好的借鉴。二是将执行检查与制度宣贯学习结合。通过覆盖全员的制度检查，统一发布各专业适用制度目录，各岗位人员自觉翻阅、学习岗位相关制度，对照检查是否存在问题，审核查找出来的执行问题是否符合规范要求，能起到非常好的全员宣贯和学习效果。三是将执行检查与日常监督结合。各级


单位制度管理、审计、纪检监察等部门，作为制度落地执行的监督责任主体，在日常制度管理、审计和监察工作中应将制度执行情况纳入重点监督内容，在开展制度执行检查过程中，直接运用日常监督成果对专业部门制度落地执行检查情况提出建议和意见。四是将执行检查与管理提升结合。针对发现的问题，各级单位各专业部门主动亮不足、揭短板，在整改时真正做到不回避、不遮掩、不推诿、不等靠，明确整改措施和责任人，限期整改。将抓制度执行作为管理的重要手段，以管理提升作为制度执行检查的出发点和落脚点，通过制度执行检查发现管理方面存在的问题，通过切实整改制度执行方面存在的问题促进制度执行能力、管理水平持续提升。 建立长效机制要坚持“四个融入”。一是将制度理解和掌握融入履职要求。将熟练掌握岗位相关制度作为岗位职责的重要内容，将制度执行情况作为履职情况的重要内容，对违反制度的行为给予严厉处罚。领导干部每年要参加中心组集中学习，新员工必须接受足够学时的制度培训和考核方能上岗。二是将制度宣贯融入各项培训内容。青干班、新员工培训班、各级各专业培训班必须将相关制度作为培训重要内容，每位员工每年制度培训必须达到规定课时。由于培训量较大，除各单位制度牵头部门的管理人员外，各专业都要培养一批制度培训讲师。三是将制度掌握和执行能力培养融入考试竞赛。各级人员招聘、岗位晋升考试、调考竞赛等，要将制度掌握和执行能力纳入考试内容。四是将制度执行情况融入日常检查考核。各级审计、检查要将制度执行情况作为检查重点，各级企业负责人考核指标、同业对标指标、内部绩效考核指标要将制度执行情况作为重要指标，推动公司上下形成尊重制度、执行制度的良好氛围。

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