公司表格格式管理规定

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企业表格格式管理规定



企业表格格式管理规定



企业表格管理方法为了使企业各种表格规范化、 合理化，达到合理使用的目的，特制定本制度。



、企业各部门使用的全部表格， 由有关部门安排专人负责组织表格设计、改正管理事宜。企业采买员负责一致安排印制，采买科长负责管理、发放。



、各部门使用的表格按半或用量加印刷， 平时的库存数目尚节余用量或半用量的 - 时，采买科长以书面形式提示有关部门表格专管人申请印刷。各部门使用的表格， 在每次印刷以前，有关部门表格专管人须供给出表样，发给波及到的全部部门表格专管人、使用人进行议论，提出改正建议，而后汇总议论改正建议进行完美，制出表样，由本部门表格专管人、表格使用人、表格印刷部门负责人同署名后，由专管人写出版面申请（申请中须写明所需数目、使用时间纸张要求、表格规格及其余印刷要求）并附表样，送采买科长。采买科长将申请数目与“表格印刷周期、数目表”进行比较，查对切实无误后，安排采买员一致联系印刷。 采买科长或采买员如发现有浪费现象， 报其直接领导按“节俭使用纸张规定”进行办理。



、属企业各部门统用的表格 （如：明细表、灵活表、公用笺、信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用款申请单、借钱单等）由采买科长依据库存数目直接安排采买员予以印刷。



、采买员一定向社会招标印刷表格。除每规准时间招标印刷外，各部

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企业表格格式管理规定



门依据工作使用状况需要新设计或增添表格的， 由使用部门专管人组织设计出表样，汇总出份数，以书面形式报总经理同意后，报采买员予以印刷。



、表格印刷结束入库前，采买员须严格检查表格印质量、纸张质量、表格规格能否与表样和纸样等要求符合。 入库后小时内， 有关采买员应书面通知表格印刷部门表格专管者按上述要求进行检查。 如发现问题其全部责任由采买员担当。



、每个月上旬，采买科长依据上一度各部门表格实质改动状况和使用状况，调整一次“表格印刷周期数目表” ，发放至各有关部门。



、各部门收到的报表一定妥当保存好， 全部财务和库房报到各个部门的报表，由财务科长和仓储科长安排财务和库房报表人员于每个月日对上月份报表回收一次； 营销办合同评审员和各生产部合同评审员的报表（包含计划、传票等），各自于每季度月日对上季度报表回收一次。全部回收的报表， 由回收人整理后报财务科审查回收数目无误后， 送档案存档。



、本规定各条款若有违反，每人每次罚款 - 元。

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内容总结

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