材料出入库管理制度

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材料出入库管理制度

为规范我公司存货购、领、存的管理,理顺存货的周转流程,保证我公司存货采购、存货领用流程的及时性、合理性,加强库存存货的管理,特制定本制度:

一、存货入库流程

（一）原材料、包装物、低值易耗品入库

采购材料到货后，由采购部填写“报验单”,由品管部对采购货物进行检验,检验合格后出具货物检验报告单,仓库保管员根据品管部出具的检验合格单、材料清单核对材料名称、规格、数量（重量)后入库，形成采购入库单,对检验不合格的材料,保管员不得入库,且及时由采购部负责组织退换货；采购会计根据保管员填制的入库单,逐笔与采购发票核对所采购货物名称、数量、单价；

（二）半成品入库

半成品经车间加工完成后，由保管员核对材料名称、规格、数量(重量)后，填写“半成品入库单”，车间主任、车间品管员、经办人签字后，由仓库保管员签字办理入库；

（三）委外加工半成品入库

协作商加工完成后，由采购部填写“报验单”,品管员进行检验合格后，由保管员核对材料名称、规格、数量（重量）后，开具“委外加工材料入库单”,由仓库保管员、采购部经办人、协作商签字后办理入库;

(四)产成品入库

产成品完工后,车间统计报车间品管员进行检验，经检验合格后的产品,由车间统计员报保管员开具“产成品入库单”,仓库保管员对产成品实物清点无误后,由品管员、车间主任、车间经办人、仓库保管员签字后入库;

二、存货出库流程 （一)办公领用存货

由领料部门开具材料出库单后,经材料领用部门领用人签字,领用部门主管签批后，保管员发出材料。

(二）生产领用存货

1、原材料、包装物、低值易耗品领用


车间按照排产计划，持车间主任签字确认的领用单到仓库领料,保管员依据材料清单填写材料出库单后，经车间领料人员、仓库保管员、车间主任签字后,仓库保管员发出材料，应按照材料清单正确核对所发出材料的实际数量与出库单数量的一致性；

2、半成品领用

对自制的半成品,在生产领用时，由保管员按限额填写半成品出库单，车间领料人、仓库保管员、车间主任签字后,发出半成品；半成品在车间之间周转时,实物交接由各车间和保管员负责，仓库保管员负责办理出入库相关手续，由负责领用车间物料的保管员、车间主任、经办人签字后,经领用及出库保管员共同清点数量(或重量)后出库,保管员及各车间应对实物交接的数量、质量在交接过程中进行详细检查,避免次品、不合格产品进一步生产造成不必要的损失;

3、委外加工半成品的发出

按照生产排产单，由保管员填写“委托加工材料出库单”(一式五联：一联存根联、二联财务、三联保管、四联协作商、五联门卫），由采购部经办人、采购部主管、仓库保管员签字，交协作商实地盘点数量(重量）正确后,由协作商在“委托加工材料出库单"签字,仓库保管员发货;对委托加工半成品发出和收回时所采用的计量依据应保持相关性;

(三)产成品出库

产成品出库前，由业务部内勤填写“产品出库单”(一式五联:一联存根联、二联会计、三联仓库、四联成本、五联门卫)，品管员对产成品进行检验，检验合格后，外销产品出库经业务部主管、品管员签字审核,由仓库保管员签字后按实物发货；内销产品出库按照公司《内销产成品出库管理规定》执行。

三、存货管理

(一）仓库保管员负责仓库存货的出、入库实物的日常管理，准确及时的进行存货的入、出库的登记情况,分类进行存货的存放,及时准确的填写物资保管卡。每年组织审计部、财务部、仓储部、技术部等部门至少对存货进行一次全面盘点;

（二）仓储部门每月不定期对仓库的库存情况进行日常盘点,确保仓库保管员的账卡物相符；

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