库存商品管理制度

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库存商品管理制度

（2011。 1 1.23 试行）

第一条目的

1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进 库存商

品管理水平提高。

2. 确保公司库存商品财产安全、完整。

第二条适用范围

适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日 常工作管理

第三条库存商品管理条款

1. 库存商品的定义

库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各 类商品. 2. 库存商品入库

a. 商品入库需商品采购负责人或待入库商品盘点人）提交待入库商品 明细清单，

经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配 货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理 直属领导（田雅娟）、库管人员共同签字方可生效；入库单一式三份: 采购负责人、库管人员、存档各存一份

b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单.经由库管人员盘点核对无误 后,将

货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单.退货入库单 需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经 办人、库管、存档各存一份。 3. 库存商品盘点

a. 常规盘点:每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。 b. 非常规盘点：

采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商 品入库前后库存商品无误。

批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商 品出库前后库存商品无误。

c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准 确。

第四条仓库现场管理条款

1. 仓库日常维护

a。仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启 仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班 前检查仓库门窗是否关上、锁上

b. 根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化,充分利用仓库 空间。

2. 仓库钥匙管理


a. 仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将 钥匙

随意转交其他无关人员。

b。库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经 库存管理

直属领导（田雅娟）批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交 钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。

3。未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库.如工作需要需由库管 人员陪

同,严禁非库管人员单独在仓库停留。

第五条商品发货条款

1. 零售商品发货流程

a。订单打印人员现为李梅）打印订单后交库管人员，库管人员依据订 单取出相应商品，并留下订单出库联绿色），其余各联指定财务核算 人员现为李梅）、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联，出库商品 交由发货人员（现为李

梅）.

b。发货人员（现为李梅）根据订单联（白色）复核出库商品无误，打 包并发

送快递。

c。每工作日10点、1 6点两次集中备货出库。 2. 批发商品发货流程

a. 订单打印人员现为李梅）打印订单后交库管人员，库管人员依据订 单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联（绿色）， 其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库存管理直属领导（田雅 娟）各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。

b。订单打印人员（现为李梅）根据订单联复核出库商品无误，并留下 订单联白色）放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。 3. 零售上门自提发货

顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人 员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员 留下订单出库联绿色），其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库 存管理直属领导（田雅娟）各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财 务核算人员现为李梅）。 4. 员工内购发货流程

依据《员工内购规定》执行操作. 5. 公关性（赠品）商品发货流程

如因业务需要从库存商品中申请公关性赠品）商品，需办理公关性赠 品）商品出库手续，公关性商品（赠品）申请出库单需申请人签字、库 存管理直属领导（田雅娟）审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出 库。

第六条本制度自公布起立即执行

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